中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1. 研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。深入調(diào)查研究，及時(shí)向市****

2. 統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)處理人民群眾反映的急難愁盼問(wèn)題。指導(dǎo)人民建議征集工作，負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見(jiàn)建議，向市****

3. 統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)****

4. 指導(dǎo)全市****

5. 指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩企三新”）黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會(huì)組織、新就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制。

6. 負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

7. 完成省委社會(huì)工作部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合管理科（政策研究室）、基層治理科、基層政權(quán)科、兩企三新科、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)科、志愿服務(wù)和社會(huì)工作科。

所屬單位1個(gè)，是保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是統(tǒng)籌指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)換屆工作，確保換屆圓滿成功。二是著力擴(kuò)大“兩個(gè)覆蓋”，落實(shí)好“四步六清”要求，健全“兩企三新”黨建數(shù)據(jù)庫(kù)和動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，力爭(zhēng)創(chuàng)建“云嶺紅旗黨支部”1個(gè)，省級(jí)“黨建強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)”示范黨組織2個(gè)。三是推進(jìn)信訪問(wèn)題源頭治理和積案化解。嚴(yán)格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路線圖”推動(dòng)信訪問(wèn)題的實(shí)質(zhì)解決。四是聚焦“城市****

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,055,500元，其中：一般公共預(yù)算3,055,500元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加3,055,500元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因是：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入預(yù)算數(shù)為0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,055,500元，其中:本年收入3,055,500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,055,500元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門(mén)財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加3,055,500元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因是：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出3,055,500元。財(cái)政撥款安排支出3,055,500元，其中：基本支出2,055,500元，比上年預(yù)算增加2,055,500元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為0元；項(xiàng)目支出1,000,000元，比上年預(yù)算增加1,000,000元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

****一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,562,500元，主要用于行政人員工資及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出；

****一般公共服務(wù)—社會(huì)工作事務(wù)—專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出900,000元，主要用于開(kāi)展市****

****一般公共服務(wù)—社會(huì)工作事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出248,800元，主要用于支付事業(yè)人員工資、保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心的開(kāi)辦；

****社會(huì)保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出206,500元，主要支付行政人員和事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出77,900元，主要支付行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出9,400元，主要支付事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出45,300元，主要支付行政人員和事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,100元，主要用于支付行政人員和事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額146,110元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算125,800元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20,310元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000元，較上年增加50,000元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000元，較上年增加15,000元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。

增加原因：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，較上年增加35,000元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，較上年增加35,000元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增加原因：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.基層治理和基層政權(quán)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：從各縣（市****

2.志愿服務(wù)和社會(huì)工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：分別在寒暑假開(kāi)展兩屆“情傾故鄉(xiāng) 點(diǎn)亮未來(lái)”在校大學(xué)生志愿服務(wù)活動(dòng)，在3﹒5雷鋒日、12﹒5國(guó)際志愿日開(kāi)展大型志愿服務(wù)活動(dòng)。為志愿者提供基本保障，鼓勵(lì)更多的人加入志愿者隊(duì)伍。

3.購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：加大對(duì)以服務(wù)基層群眾為主要任務(wù)的社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)的扶持力度，促進(jìn)社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展。

4.事業(yè)單位開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：為保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心配備必要的辦公設(shè)備和辦公家具，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.市****

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排271,600元，較上年增加271,600元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我部門(mén)于****成立，2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)社會(huì)工作資產(chǎn)總額503,158.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)212.52元，固定資產(chǎn)486,636.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)16,309.44元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加503,158.54元，其中固定資產(chǎn)增加486,636.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)****00111