保山市人力資源市場2025年預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

保山市人力資源市場2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 保山市人力資源市場2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市人力資源市場2025年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

保山市人力資源市場2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

受理各類用人單位招聘登記和用工申報，舉辦各類招聘會，負責用工信息的收集、整理、錄入、審核，發(fā)布全市****

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

保山市人力資源市場共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)部、市場部、職業(yè)技能鑒定部、檔案部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.落實就業(yè)優(yōu)先政策，服務(wù)民生有溫度。一是全面落實就業(yè)優(yōu)先政策。多渠道收集崗位信息、多形式組織勞務(wù)對接、多層次開展就業(yè)政策宣傳，為求職者提供就業(yè)服務(wù)。二是創(chuàng)新開展各類招聘活動。探索“互聯(lián)網(wǎng)+就業(yè)”服務(wù)新模式，努力搭建線上、線下求職招聘對接平臺，扎實開展“春風行動”“職引未來—大中城市****

2.規(guī)范檔案管理，人才服務(wù)有深度。一是做好市直事業(yè)單位人事檔案管理。二是加強流動人員人事檔案信息化建設(shè)。三是完成高校畢業(yè)生檔案管理工作。

3.用好零工市場，靈活就業(yè)有力度。積極推進零工市場建設(shè)，依托保山市“互聯(lián)網(wǎng)+滬滇人力資源服務(wù)”系統(tǒng)，搭建“保山市零工市場”平臺，開創(chuàng)求職、招工智慧就業(yè)新載體，為求職者和企業(yè)提供方便、快捷、簡單的就業(yè)服務(wù)。通過辦理招聘登記、走訪調(diào)研企業(yè)、對接勞務(wù)中介等方式，廣泛收集非全日制用工、臨時性和階段性用工等零工需求信息，充分利用線上線下等平臺，多渠道、多形式發(fā)布零工求職招聘信息。線上、線下齊發(fā)力，讓零工市場成為企業(yè)靈活用工和百姓靈活就業(yè)的對接橋梁。

4.規(guī)范財務(wù)管理，資金支出有準度。加強預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進度。

5.深化滬滇協(xié)作，云企入滬有廣度。保山市雙創(chuàng)孵化中心上海分中心在市政府駐上海聯(lián)絡(luò)處的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，全方位開展保山企業(yè)到上海服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,881,100元，其中：一般公共預(yù)算2,881,100元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加86,700元，同比增長3.1%。主要原因是：人員較上年增加1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,881,100元，其中:本年收入2,881,100元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,881,100元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加86,700元，同比增長3.1%。主要原因是：人員較上年增加1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,881,100元。財政撥款安排支出2,881,100元，其中：基本支出2,701,100元，比上年預(yù)算增加166,700元，同比增長6.58%，主要原因是：人員較上年增加1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；項目支出180,000元，比上年預(yù)算減少80,000元，同比下降30.77%，主要原因是：職業(yè)技能資格鑒定工作取消，非稅收入減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—綜合業(yè)務(wù)管理支出180,000元，主要用于：由市****

****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—就業(yè)管理事務(wù)支出2,176,300元，主要用于：統(tǒng)發(fā)在職人員工資、繳納工傷保險、失業(yè)保險、工會經(jīng)費、殘疾人保障金、醫(yī)療費；支付辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費、其他交通運費、單位臨聘人員工資及各項保險等。

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3,000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303,200元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出127,900元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出79,500元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,200元，主要用于在職人員工傷保險及大病醫(yī)療保險單位匹配部份。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額62,400元，其中：政府采購貨物預(yù)算59,400元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市人力資源市場2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3,500元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市****

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費

保山市人力資源市場2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3,500元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

保山市人力資源市場2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

檔案管理及組織招用工工作經(jīng)費，績效目標：①需保管各類人事檔案，做好流轉(zhuǎn)登記；②接收2025屆高校畢業(yè)生檔案；③按規(guī)定提供檔案查閱、檔案郵寄服務(wù)。組織召開現(xiàn)場招聘會和直播帶崗活動，建立線上線下并舉的保山市****

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市人力資源市場2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年持平，主要原因是：保山市人力資源市場屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，保山市人力資源市場資產(chǎn)總額272,845.86元，其中，流動資產(chǎn)525.03元，固定資產(chǎn)206,190.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)66,130.74元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,589.07元，其中固定資產(chǎn)減少16,214.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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