珠海市衛(wèi)生健康局對珠海市2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，珠海市審計局公告了《珠海市2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》（以下簡稱《審計整改報告》）。對《審計整改報告》反映的問題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，切實推動整改，現(xiàn)將涉及我單位問題的整改結(jié)果公告如下：

一、審計整改工作開展情況

《審計整改報告》反映我單位問題10個，其中立行立改類問題8個，分階段整改類問題2個。為推動問題整改落實，我單位堅持直面問題不回避、落實責(zé)任不放松、狠抓整改不打折，多措并舉，標(biāo)本兼治，扎實推進問題整改。收到《審計整改報告》后，市衛(wèi)生健康局黨委高度重視，迅速召開會議進行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并對問題整改工作進行研究部署，成立整改工作專班。制定整改臺賬，對審計反饋的問題逐一明確整改責(zé)任，先后召開審計問題整改工作動員會、工作推進會、工作調(diào)度會，定期研究整改進展情況，以確保整改工作取得實效。截至公告日10個問題均已完成整改。

二、審計查出問題及整改情況

（一）關(guān)于計生補助、安全生產(chǎn)檢查服務(wù)資金管理不到位的問題。

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是立即清算回收計生補助資金并上繳市財政，對相關(guān)科室負(fù)責(zé)人開展談話提醒，印發(fā)《關(guān)于加強點擊登錄查看財政資金監(jiān)督管理的通知》，進一步加強財政資金的監(jiān)督和管理。二是組織系統(tǒng)內(nèi)集體約談和思想教育引導(dǎo)，退回安全生產(chǎn)檢查服務(wù)資金，注銷市****

（二）關(guān)于部分醫(yī)療人才引進資金投入效果未達(dá)預(yù)期，主管單位履行監(jiān)管職責(zé)不嚴(yán)格的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是修改完善《點擊登錄查看合同管理辦法》《珠海市引進高層次衛(wèi)生團隊管理辦法》（修訂稿），進一步明確了各方權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范年度評價和期滿驗收工作，加強監(jiān)督管理。二是嚴(yán)格按照文件和協(xié)議規(guī)定的時間進行期滿驗收，分別向相關(guān)單位及引進團隊發(fā)出整改通知和整改函，追回項目未履約部分的經(jīng)費預(yù)算。三是在全系統(tǒng)開展柔性人才管理自查工作，舉一反三，對存在類似問題的人員進行自查自糾，嚴(yán)格規(guī)范管理程序，以不斷提升人才管理工作的效能和質(zhì)量。

（三）關(guān)于部分醫(yī)院建設(shè)工程造價管理不到位，存在財政資金損失風(fēng)險的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位要求代建單位一是將原設(shè)計的部分鋁扣板吊頂變更，核減造價。二是完善基坑支護咬合樁施工工藝設(shè)計變更手續(xù)。設(shè)計單位已完成聲測管設(shè)計參數(shù)復(fù)核驗算，并明確聲測管規(guī)格壁厚。目前已對施工、監(jiān)理單位違約責(zé)任進行了處罰，將在項目結(jié)算階段，扣減不合理預(yù)算金額。

（四）關(guān)于多家公立醫(yī)院掛號費收費不合理，增加患者就醫(yī)成本的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位深入推進“一次掛號管7天”“預(yù)約掛號爽約退費”“先診療后付費”等便民服務(wù)，切實降低患者就醫(yī)成本。

（五）關(guān)于部分嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展任務(wù)未按照市政府要求落實的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位牽頭各鎮(zhèn)街推動加快任務(wù)完成，截至2025年3月，各鎮(zhèn)街均通過政府補貼社會辦普惠托育機構(gòu)、社區(qū)****

（六）關(guān)于部分養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)履行職責(zé)過程中未能充分保障老年人權(quán)益的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是加強與保險公司溝通，將不符合購買保險人員的相關(guān)費用全部退回市財政，在特困應(yīng)保未保老人出現(xiàn)意外時予以保障，落實應(yīng)賠未賠老年人保險待遇。二是進一步完善機制，提高名單審核質(zhì)量，每年定期將名單發(fā)送至民政部門、公安部門進行系統(tǒng)比對。三是深入社區(qū)、老年人飯?zhí)玫壤夏耆司奂匕l(fā)放保險憑證，為老年人講解保障內(nèi)容，提供各項咨詢服務(wù)。

（七）關(guān)于部分公立醫(yī)院醫(yī)生參加社會組織活動脫離監(jiān)管、員工未經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)商的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我局一是對審計問題涉及的3家社會組織主要負(fù)責(zé)人進行談話提醒，要求主管各單位、各協(xié)會開展自查自糾并整改。二是印發(fā)《珠海市****

（八）關(guān)于部分信息系統(tǒng)存在網(wǎng)絡(luò)安全隱患，潛存疫情防控、個人隱私、處方等敏感數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是牽頭對存在的嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)隱患和安全隱患進行修復(fù)。二是定期召開網(wǎng)絡(luò)安全工作例會，調(diào)度網(wǎng)絡(luò)安全重要事項，在重大節(jié)假日及重大事件期間給衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)各單位發(fā)送提醒函，緊盯網(wǎng)絡(luò)安全工作落實。三是每年組織衛(wèi)生健康系統(tǒng)各單位積極參加網(wǎng)絡(luò)安全攻防和應(yīng)急演練，提升網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)對實戰(zhàn)能力。聯(lián)合珠海市****

（九）關(guān)于信息化建設(shè)項目采購程序不規(guī)范，影響競爭擇優(yōu)的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是發(fā)公函至運營方，要求其自查運營資金使用情況。二是抽調(diào)人員對健康珠海APP運營資金使用情況進行核查。督促運營方聘請第三方對健康珠海運營費用進行專項內(nèi)審并進行整改。三是合同到期后，相關(guān)運營合作已終止。

（十）關(guān)于信息化系統(tǒng)價格偏高、內(nèi)容重復(fù)，部分功能未上線運行的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位一是成立督辦、行政、技術(shù)等工作組，通過專題會議、督促指導(dǎo)、現(xiàn)場檢查等方式，協(xié)同推進息化項目建設(shè)。二是組織專家組對項目建設(shè)情況核查，按核查情況推動項目驗收、變更等流程。三是內(nèi)容重復(fù)部分已按功能點價格扣除相關(guān)費用，已推動部分系統(tǒng)投入使用，推動可視化大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)在市****

三、審計建議的采納情況

（一）對審計提出的“強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強政策落實”的建議，我局予以采納。一是圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源布局更加均衡；二是協(xié)調(diào)配合市財政局優(yōu)化資金投入機制；三是推動普惠托育服務(wù)漸見成效；四是深入落實“百千萬工程”，全面提升各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)水平。

（二）對審計提出的“嚴(yán)格決策管理，加強風(fēng)險管控”的建議，我局予以采納。一是建章立制，強化內(nèi)部管理；二是修訂完善內(nèi)控控制管理文件，規(guī)范加強政府采購各環(huán)節(jié)管理，提升風(fēng)險防范能力。

（三）對審計提出的“完善監(jiān)管體系，提高資金績效”的建議，我局予以采納。一是加強市衛(wèi)生健康系統(tǒng)財政資金的監(jiān)督和管理，切實保障財政資金安全運行和高效使用，增強財政政策效果；二是指導(dǎo)跟蹤相關(guān)資金使用情況，定期開展績效自評工作；三是壓實項目建設(shè)單位主體責(zé)任，明確自籌資金項目建設(shè)流程，將績效考評、審計、監(jiān)督融入項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)。

（四）對審計提出的“規(guī)范行業(yè)管理，促進健康發(fā)展”的建議，我局予以采納。一是強化對醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可審批和監(jiān)督工作進行部署強調(diào)；二是組織開展診療科目執(zhí)業(yè)登記全面排查，發(fā)現(xiàn)問題立行立改，推動全市****

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