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關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告
資陽(yáng)市審計(jì)局于2024年3至6月對(duì)我院區(qū)域醫(yī)療中心、疑難病癥診治中心、傳染病醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，醫(yī)院高度重視，進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下。
一、審計(jì)整改工作組織情況
審計(jì)報(bào)告反饋問(wèn)題共四個(gè)方面。醫(yī)院黨政班子高度重視審計(jì)反饋意見(jiàn)整改工作，多次召開(kāi)黨委會(huì)議研究區(qū)域醫(yī)療中心、疑難病癥診治中心、傳染病醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)情況專項(xiàng)審計(jì)反饋的問(wèn)題，全面統(tǒng)籌、督促、指導(dǎo)、推動(dòng)整改工作，審定整改方案，逐項(xiàng)落實(shí)整改，整改完成情況具體如下。
二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況
（一）已完成整改的問(wèn)題
1．關(guān)于合同管理方面設(shè)計(jì)施工總承包合同簽訂不規(guī)范，設(shè)計(jì)施工總承包合同、工程造價(jià)咨詢合同等履行不到位的問(wèn)題。
醫(yī)院已嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）等規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)合同的審核把關(guān)，強(qiáng)化合同訂立管理，規(guī)范簽訂合同。醫(yī)院對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，嚴(yán)格按照合同條款督促項(xiàng)目單位履約，確保合同執(zhí)行到位。
2．關(guān)于建設(shè)管理方面執(zhí)行基本建設(shè)程序不到位，設(shè)計(jì)階段未有效控制項(xiàng)目投資，監(jiān)理單位、總承包施工單位項(xiàng)目用章超出授權(quán)范圍的問(wèn)題。
醫(yī)院現(xiàn)已嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行，督促工程總承包單位加強(qiáng)設(shè)計(jì)、采購(gòu)與施工的協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目工程造價(jià)控制，強(qiáng)化項(xiàng)目用章授權(quán)使用管理，確保項(xiàng)目用章規(guī)范。
3．關(guān)于資金使用管理方面監(jiān)理履約保證保險(xiǎn)憑證及施工預(yù)付款保函到期未續(xù)保的問(wèn)題。
醫(yī)院已督促監(jiān)理及總承包施工單位及時(shí)續(xù)保并提交保函、保證保險(xiǎn)憑證資料，總承包單位已辦理預(yù)付款保函續(xù)保并將保函提交我院，監(jiān)理單位承諾在項(xiàng)目全面復(fù)工后立即辦理監(jiān)理履約保證保險(xiǎn)憑證。
（二）尚未整改到位問(wèn)題的原因及后續(xù)整改措施
1．關(guān)于內(nèi)控手冊(cè)部分條款內(nèi)容不符合現(xiàn)行政策規(guī)定、錯(cuò)引不存在的法律和制度，執(zhí)行內(nèi)控制度不到位的問(wèn)題。
該問(wèn)題屬于分階段整改類問(wèn)題，因內(nèi)控手冊(cè)涉及內(nèi)容繁多且修訂耗時(shí)較長(zhǎng)，現(xiàn)暫未完成整改。醫(yī)院高度重視該項(xiàng)工作，現(xiàn)已聘請(qǐng)第三方公司開(kāi)展內(nèi)控手冊(cè)修訂工作，逐條梳理相關(guān)內(nèi)容，確保符合現(xiàn)行制度規(guī)定，預(yù)計(jì)2025年完成此項(xiàng)工作，并嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行。
三、審計(jì)建議采納情況
醫(yī)院已全部采納落實(shí)審計(jì)報(bào)告提出的建議，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑工程施工許可管理辦法》（2018年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部第52號(hào)令修正）、《四川省房屋建筑和市****
對(duì)尚未完成整改的問(wèn)題醫(yī)院將在以后年度的12月公告后續(xù)整改情況，直至所有問(wèn)題完成整改為止。
歡迎廣大干部群眾對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)實(shí)名制向我們反映。
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