內(nèi)江市圖書館審計查出問題整改情況公告

根據(jù)《點擊登錄查看原館長巫軍任期專項經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告》（內(nèi)審委辦經(jīng)責(zé)報〔2023〕19號）反饋的問題和提出的審計建議，點擊登錄查看高度重視審計及審計整改工作，針對審計提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、 會計信息失真、無預(yù)算開展政府采購、培訓(xùn)費超預(yù)算 方面問題

整改類型：立行立改。

整改情況：完成整改。

整改措施：點擊登錄查看高度重視并認(rèn)真落實審計建議，及時成立審計問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，組織安排財務(wù)管理人員對存在問題，認(rèn)真檢查，積極采取措施，逐一清理整改；同時強(qiáng)化日常監(jiān)管，嚴(yán)格落實預(yù)算管理工作，做到無預(yù)算不采購，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力，在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排支出，杜絕超預(yù)算支出。

二、 報銷附件不齊全、資產(chǎn)管理不規(guī)范、財務(wù)處理不規(guī)范 方面問題

整改類型：立行立改。

整改情況：完成整改。

整改措施：一是積極組織財務(wù)管理相關(guān)人員參加內(nèi)江市****點擊登錄查看支出業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》和《點擊登錄查看固定資產(chǎn)清查盤點工作方案》，嚴(yán)格落實管理制度；三是根據(jù)市財政局工作安排，對全館固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理盤點，將業(yè)務(wù)軟件無形資產(chǎn)計入固定資產(chǎn)事項等事項進(jìn)行調(diào)賬規(guī)范處理，落實資產(chǎn)歸口管理，完善財務(wù)一體化資產(chǎn)管理平臺，真實完整反映資產(chǎn)信息；四是加強(qiáng)收支管理，規(guī)范資產(chǎn)使用行為，嚴(yán)格費用報銷，堅持厲行節(jié)約，切實做到支出行為合規(guī)、票據(jù)真實有效、審批手續(xù)齊備。

特此公告

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