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目 錄
第一部分： 江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025年部門預算說明
一、單位預算收支增減變化體情況說明
二、單位預算收入總體情況說明
三、單位預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資本占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
第一部分： 江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站概況
一、主要職能
（一）為林業(yè)發(fā)展提供病蟲害防治檢疫保障。
（二）森林病蟲害防治管理森林病蟲害檢疫與執(zhí)法
（三）、森林病蟲害預測預報。
（四）、森林病蟲害防治與檢疫技術培訓及宣傳。
二、機構設置情況
江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站核定編制人數(shù)為3人，實有在崗人數(shù)為3人。
第二部分：江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2024年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
2024年收支總預算 57.73 萬元，同比增加 5.26 萬元，同比增長10.02％。收入全部為一般公共財政預算撥款；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、單位預算收入總體情況說明
2025年收入總預算 57.73萬元，同比增加 5.26 萬元，同比增長10.02％，其中：
一般公共財政預算撥款57.73 萬元，占收入總預算 100 %，同比增加 5.26萬元，同比增長10.02 ％，主要原因是：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
三、單位預算支出總體情況說明
2025年支出總預算 57.73萬元，同比增加 5.26萬元，增長 10.02 ％。主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為 四 類，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出 7.78 萬元，占支出總預算 13.48%，同比增加 2.54 萬元，增長 48.47 %。
2.衛(wèi)生健康支出 2.92萬元，占支出總預算 5.06%，同比增加 0.04萬元，增長 1.39 ％。
3.農(nóng)林水支出 43.16萬元，占支出總預算 74.76 %，同比增加 2.63萬元，增長 6.49％。
4.住房保障支出 3.87萬元，占支出總預算 6.70%，同比增加 0.06萬元，增長 1.57％。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算 57.73萬元，占支出總預算 100 ％，同比增加 5.26 萬元，增長 10.02 ％。其中：
工資福利支出預算 47.7萬元，占基本支出預算 82.63％，同比增加 4.05萬元，增長 9.28％。
商品和服務支出預算 9.34萬元，占基本支出預算 16.18 ％，同比增加1.21萬元，增長 14.88％。
對個人和家庭的補助支出預算 0.70萬元，占基本支出預算 1.21％，同比增加 0.01萬元，增長 1.45％。
基本支出預算增加的主要原因：人員經(jīng)費增加。
2.項目支出預算。
項目支出預算 0 萬元，占支出總預算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 ％。
四、政府性基金預算情況說明
江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025無政府性基金預算支出。
五、國有資本經(jīng)營預算情況說明
江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025無國有資本經(jīng)營預算支出。
六、一般公共預算“三公”情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出 1.5 萬元，同口徑比2024年預算 1.7 萬元減少 0.2 萬元，同比下降 11.76 %。具體如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平。
（二）公務接待費2025年預算 0 萬元，同比增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行費2025年預算 1.5 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平；公務用車運行維護費2025年預算 1.5萬元，同比減少 0.2 萬元，下降 11.76 %，主要是用于開展檢疫和病蟲害調查公務支出，下降原因主要是嚴格落實政府過緊日子要求，大力壓減“三公”經(jīng)費支出。
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2025年機關運行經(jīng)費 9.34 萬元，同比增加 1.21 萬元，增長 14.88 ％。主要為保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如按江州區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費增長原因是辦公費增加。
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算 2.3 萬元，同比增加 2.3 萬元，增長 100 ％，增長原因主要是增加購買辦公設備。其中：政府集中采購預算 2.3 萬元，占政府采購預算 100 ％，同比增加 2.3 萬元，增長 100 ％，增長的主要原因是增加購買辦公設備；分散采購預算 0 萬元，占政府采購預算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 ％，與上年持平。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算 0.8 萬元，占政府采購預算 34.78 %；工程類采購預算 0 萬元，占政府采購預算 0 %，與上年持平；服務類采購預算 1.5 萬元，占政府采購預算 65.22 %。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站實有在編制車輛 1輛，全部為江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站單位本級所有，其中：干部實物保障用車 0 輛，機要通信和應急用車 0 輛，行政執(zhí)法用車 1 輛。
十、重點項目預算績效目標情況說明
江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025無預算項目支出。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指崇左市江州區(qū)財政局當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入江州區(qū)財政局預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指江州區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：江州區(qū)森林病蟲害防治檢疫站2025年單位
預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
