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目 錄
第一部分： 江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站22025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、單位預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
三、單位預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 2025年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
第一部分： 江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）推廣先進(jìn)林業(yè)技術(shù)、林業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)示范區(qū)管理、編制江州區(qū)營(yíng)造林、封山育林規(guī)劃。
（二）制定江州****
（三）執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》、《林木良種推廣使用管理辦法》、《林業(yè)科技推廣成果庫(kù)管理辦法》、《林業(yè)工作站管理辦法》、《標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)工作站建設(shè)檢查驗(yàn)收辦法》。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)編制核定人數(shù)為8人，實(shí)有人數(shù)6人，退休人員2人。
第二部分：江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年單位預(yù)算
情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算 91.36 萬(wàn)元，同比減少 11.99 萬(wàn)元，同比下降11.60％。收入全部為一般公共財(cái)政預(yù)算撥款；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林不支出、住房保障支出。
二、單位預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算 91.36萬(wàn)元，同比減少 11.99 萬(wàn)元，同比下降 11.60％，其中：
一般公共財(cái)政預(yù)算撥款 91.36 萬(wàn)元，占收入總預(yù)算 100 %，同比減少 11.99 萬(wàn)元，同比下降 11.60％，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減非必要行政支出。
三、單位預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算 91.36萬(wàn)元，基本支出預(yù)算 91.36 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 100 ％，同比減少 11.99 萬(wàn)元，同比下降 11.60％；主要是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減非必要行政支出。
（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為 四 類(lèi)，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出 13.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 14.31%，同比減少 0.06萬(wàn)元，下降0.46 %。
2.衛(wèi)生健康支出 4.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 5.12%，同比減少 1.48萬(wàn)元，下降24.03％。
3.農(nóng)林水支出 67.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 73.75 %，同比減少 9.38 萬(wàn)元，下降 12.21％。
4.住房保障支出 6.23萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 6.82 %，同比減少 1.08萬(wàn)元，下降14.77％。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 91.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 100 ％，同比減少 11.99 萬(wàn)元，同比下降 11.60％。其中：
工資福利支出預(yù)算 74.11萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 81.12％，同比減少 10.14 萬(wàn)元，下降 12.04％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 12.45萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 13.63％，同比減少 1.4萬(wàn)元，下降 10.11％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 4.40萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 4.82％，同比減少 0.02萬(wàn)元，下降 0.45％。
基本支出預(yù)算減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減非必要行政支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 ％，與上年持平。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，同口徑比2024年預(yù)算 1.7 萬(wàn)元減少 1.7 萬(wàn)元，同比下降 100 %。具體如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，同比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比減少 1.5 萬(wàn)元，下降 100 %，下降原因主要是車(chē)輛使用年限到期達(dá)到報(bào)廢年限。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 12.45 萬(wàn)元，同比減少 1.4 萬(wàn)元，下降 10.11％。主要為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按江州區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減非必要行政支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府采購(gòu)預(yù)算 1.28 萬(wàn)元，同比增加 1.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 ％，增長(zhǎng)原因主要是增加辦公設(shè)備購(gòu)置。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算 1.28 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算 100 ％，同比增加 1.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 ％，增長(zhǎng)的主要原因是增加辦公設(shè)備購(gòu)置；分散采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 ％，與上年持平。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 1.28 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算 100 %；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算 0 %，與上年持平；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算 0 %，與上年持平。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年無(wú)占用國(guó)有資產(chǎn)情況。
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指崇左市江州區(qū)財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入江州區(qū)財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指江州區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：江州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站2025年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
