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目 錄
第一部分：江州區(qū)林業(yè)種苗管理站概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年單位預(yù)算說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年部門預(yù)算公開報表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
第一部分：江州區(qū)林業(yè)種苗管理站概況
一、主要職能
（一）為本縣造林提供合格苗木，促進林業(yè)發(fā)展。
（二）采集優(yōu)質(zhì)樹種、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林業(yè)種苗調(diào)劑林業(yè)信息服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
江州區(qū)林業(yè)種苗管理站核定編制人數(shù)24人,實有人員22人。
第二部分：江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年部門預(yù)算
情況說明
一、單位收支總體情況說明
2025年收支總預(yù)算 355.22 萬元，同比增加 55.72 萬元，同比增長18.60％。收入全部為一般公共財政預(yù)算撥款；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、事業(yè)機構(gòu)支出、住房保障支出。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算 355.22 萬元，同比增加 55.72萬元，同比增長18.60％,其中：
一般公共財政預(yù)算撥款 355.22萬元，占收入總預(yù)算 100 %，同比增加 55.72元，同比增長18.60 ％，增加的主要原因是人員增加，相關(guān)費用隨之增加。。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
2025年支出總預(yù)算 355.22 萬元，同比增加 55.72 萬元，增長 18.60 ％。增加的主要原因是人員增加，相關(guān)費用隨之增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為 四 類，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出 81.92萬元，占支出總預(yù)算 23.06 %，同比增加 16.46 萬元，增長 25.15 %。
2.衛(wèi)生健康支出 9.75 萬元，占支出總預(yù)算 2.74 %，同比增加 0.38萬元，增長 4.06 ％。
3.農(nóng)林水支出 247.89萬元，占支出總預(yù)算 69.78 %，同比增加 36.91萬元，增長 17.49 ％。
4.住房保障支出 15.66萬元，占支出總預(yù)算 4.41 %，同比增加 1.97 萬元，增長 14.39 ％。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 355.22萬元，占支出總預(yù)算 100 ％，同比增加 55.72 萬元，增長 18.60％。其中：
工資福利支出預(yù)算 274.21 萬元，占基本支出預(yù)算 77.19 ％，同比增加 42.55 萬元，增長 18.37 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 30.58 萬元，占基本支出預(yù)算 8.61 ％，同比增加 8.2 萬元，增長 36.64％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算 50.43萬元，占基本支出預(yù)算 14.2 ％，同比增加 4.98 萬元，增長 10.96％。
基本支出預(yù)算增加的主要原因：人員增加，相關(guān)費用隨之增加。
2.項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算 0 萬元，占支出總預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 ％，與上年持平。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年無政府性基金預(yù)算支出。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出 0.6 萬元，同口徑比2024年預(yù)算 0.2 萬元增加 0.4 萬元，同比增長 200 %。具體如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平，。
（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，與上年持平。
七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費 30.58 萬元，同比增加 8.2 萬元，增長 36.64 ％。主要為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按江州區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費增長原因是人員增加，相關(guān)費用隨之增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年政府采購預(yù)算 1.2 萬元，同比增加 1.2 萬元，增長 100 ％，增長原因主要是增加辦公設(shè)備購置。其中：政府集中采購預(yù)算 1.2 萬元，占政府采購預(yù)算 100 ％，同比增加 1.2 萬元，增長 100 ％，增長的主要原因是人員增加，相關(guān)費用隨之增加；分散采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 ％，與上年持平。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算 1.2 萬元，占政府采購預(yù)算 100 %；工程類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
江州區(qū)種苗管理站2025無占用國有資產(chǎn)情況。
十、重點項目預(yù)算績效目標情況說明
江州區(qū)種苗管理站2025年無預(yù)算項目支出。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指崇左市江州區(qū)財政局當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入江州區(qū)財政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指江州區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第四部分：江州區(qū)林業(yè)種苗管理站2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
