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目 錄
第一部分： 江州區(qū)林政資源管理站 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 江州區(qū)林政資源管理站2025年部門預(yù)算說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：江州區(qū)林政資源管理站 2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
第一部分： 江州區(qū)林政資源管理站概況
一、主要職能
（一）組織、指導(dǎo)整個(gè)江州****
（二）執(zhí)行森林資源林政管理有關(guān)政策、法規(guī)和制度。
（三）負(fù)責(zé)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、編制江州區(qū)林木采伐限額方案，下達(dá)年度木材生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行森林限額采伐制度。
（四）依法管理林地、林權(quán)、負(fù)責(zé)林地征用、占用審核審批工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
江州區(qū)林政資源管理站核定編制人數(shù)為13人,實(shí)有人數(shù)為13人。
第二部分： 江州區(qū)林政資源管理站2025年部門預(yù)算
情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年收支總預(yù)算 176.68萬元，同比增加 57.7萬元，同比增長(zhǎng) 48.50％。收入全部為一般公共財(cái)政預(yù)算撥款；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、事業(yè)機(jī)構(gòu)支出、住房保障支出。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算 176.68萬元，同比增加 57.7萬元，同比增長(zhǎng) 48.50％，其中：
一般公共財(cái)政預(yù)算撥款176.68 萬元，占收入總預(yù)算 100 %，同比增加 57.7 萬元，同比增長(zhǎng) 48.50％，主要原因是人員增加,相關(guān)費(fèi)用隨之增加。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
2025年支出總預(yù)算 176.68萬元，基本支出預(yù)算 176.68 萬元，占支出總預(yù)算 100 ％，同比增加 57.7萬元，增長(zhǎng) 48.50％；主要是人員增加,相關(guān)費(fèi)用隨之增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為 四 類，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 22.05萬元，占支出總預(yù)算 12.48 %，同比增加 10.55萬元，增長(zhǎng)91.74%。
2.衛(wèi)生健康支出 5.49萬元，占支出總預(yù)算 3.11 %，同比增加 0.96萬元，增長(zhǎng)21.33％。
3.農(nóng)林水支出 140.35萬元，占支出總預(yù)算 79.44 %，同比增加 44.03萬元，增長(zhǎng) 45.71％。
4.住房保障支出 8.8萬元，占支出總預(yù)算 4.98 %，同比增加 2.17 萬元，增長(zhǎng) 32.73％。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 176.68萬元，占支出總預(yù)算 100 ％，同比增加 57.7萬元，增長(zhǎng) 48.49％。其中：
工資福利支出預(yù)算 155.55 萬元，占基本支出預(yù)算 88.04％，同比增加 48.28萬元，增長(zhǎng) 45.01％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 16.78 萬元，占基本支出預(yù)算 9.5％，同比增加 8.57萬元，增長(zhǎng) 104.38％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 3.85萬元，占基本支出預(yù)算 2.18 ％，同比增加 0.69萬元，增長(zhǎng) 21.84 ％。
基本支出增加的主要原因：人員增加,相關(guān)費(fèi)用隨之增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算 0 萬元，占支出總預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 ％，與上年持平。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
江州區(qū)林政資源管理站2025年無政府性基金預(yù)算支出。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
江州區(qū)林政資源管理站2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.3 萬元，同口徑比2024年預(yù)算 0.2 萬元增加 0.1 萬元，同比增長(zhǎng) 50.00 %。具體如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，與上年持平。
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 16.78 萬元，同比增加 8.57 萬元，增長(zhǎng) 104.38 ％。主要為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按江州區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)原因是人員增加,相關(guān)費(fèi)用隨之增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年政府采購預(yù)算 1.9 萬元，同比增加 1.9 萬元，增長(zhǎng) 100 ％，增長(zhǎng)原因主要是增加辦公設(shè)備購置。其中：政府集中采購預(yù)算 1.9 萬元，占政府采購預(yù)算 100 ％，同比增加 1.9 萬元，增長(zhǎng) 100 ％，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是增加辦公設(shè)備購置；分散采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 ％，與上年持平。
按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算 1.9 萬元，占政府采購預(yù)算 100 %；工程類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %，與上年持平；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %，與上年持平。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
江州區(qū)林政資源管理站2025年無占用國有資產(chǎn)情況。
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
江州區(qū)林政資源管理站2025年無預(yù)算項(xiàng)目支出。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指崇左市江州區(qū)財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入江州區(qū)財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指江州區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：江州區(qū)林政資源管理站 2025年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
