崇左市江州區(qū)2025年林業(yè)局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分： 江州區(qū)林業(yè)局 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分： 江州區(qū)林業(yè)局 2025年部門預(yù)算說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分： 江州區(qū)林業(yè)局 22025年部門預(yù)算公開報表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、本級項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

第一部分： 江州區(qū)林業(yè)局 概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)江州區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管

理。擬訂江州區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的方針政策、發(fā)展

戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施，根據(jù)江州****

起草相關(guān)規(guī)范性文件草案，監(jiān)督實施相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程。

組織開展江州****

動態(tài)監(jiān)測與評價。

（二）組織江州****

化工作。組織實施江州****

導(dǎo)江州區(qū)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督江州區(qū)全民義務(wù)植

樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)江州****

工作。承擔(dān)江州區(qū)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理江州****

調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)****

設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化和石漠化土地的開發(fā)利用。組織開展退耕

（牧）還林還草工作。

（四）負(fù)責(zé)江州區(qū)森林、草原、濕地資源保護(hù)發(fā)展的監(jiān)督管

理。編制江州區(qū)林木采伐限額方案，下達(dá)年度木材生產(chǎn)計劃，并

監(jiān)督執(zhí)行森林限額采伐制度。負(fù)責(zé)江州區(qū)林地管理，擬訂林地保

護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，依法承辦****設(shè)項目使用林地行政許可。

負(fù)責(zé)江州區(qū)公益林劃定、調(diào)整和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)江州區(qū)天然林保

護(hù)工作。管理江州****林場森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平

衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)江

州區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂江州區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管

理濕地的開發(fā)利用，承擔(dān)國際濕地公約履約有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)江州****

展江州****

植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病檢測，監(jiān)督管理陸

生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工

監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。承擔(dān)瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公

約履約有關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理江州區(qū)各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然

保護(hù)地規(guī)劃。提出新****、調(diào)整各類國家級和地方級自然保護(hù)地的

審核****議并按程序報批，組織做好世界自然遺產(chǎn)、自然與文化雙

重遺產(chǎn)申報的相關(guān)工作。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)江州區(qū)林長制工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)江州區(qū)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂江州

區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。擬訂

江州****

導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督江州區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林和草原資源的開發(fā)利

用。擬訂江州區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施。

擬訂江州****

（竹）材、花卉、林（草）產(chǎn)品加工及綜合利用的行業(yè)管理。組

織、指導(dǎo)林（草）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)江州區(qū)森林公園****設(shè)和森

林旅游發(fā)展工作。

（九）指導(dǎo)江州****林場基本****設(shè)和發(fā)展。負(fù)責(zé)組織林木

種子、草種種質(zhì)資源普查，組織****立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育

推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種

質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植

物新品種保護(hù)。

（十）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林

和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展江州區(qū)防

火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施****設(shè)等工作。組織指導(dǎo)江州****

林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

（十一）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理江州區(qū)本級林業(yè)和草原資金和國有資

產(chǎn)及林業(yè)專項貸款項目，研究提出江州區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展的經(jīng)濟(jì)

調(diào)節(jié)意見，監(jiān)督江州區(qū)林業(yè)和草原資金的管理和使用，審核林業(yè)

和草原重點****設(shè)項目。組織實施江州****

作。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（十二）負(fù)責(zé)江州區(qū)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指

導(dǎo)江州區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍****設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交

流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際

公約相關(guān)履約工作。

（十三）完成江州區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。江州區(qū)林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)

力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕

地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。

（十五）與江州區(qū)應(yīng)急管理局在森林和草原火災(zāi)預(yù)防與撲救

方面的職責(zé)分工。

1.江州****

案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，負(fù)責(zé)森林和草原火災(zāi)的撲救，

指導(dǎo)和協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)預(yù)防工作。

2.江州區(qū)林業(yè)局負(fù)責(zé)森林和草原火災(zāi)預(yù)防工作；會同江州區(qū)

應(yīng)急管理局****立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，****立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情

報告制度，健全森林和草原火災(zāi)信息資源獲取和共享機(jī)制。

3.江州****

編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展

江州區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施****設(shè)等工作。組織指導(dǎo)江

州****林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

4.必要時，可以提請江州區(qū)應(yīng)急管理局，以江州區(qū)應(yīng)急委名

義部署相關(guān)防治工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)江州區(qū)林業(yè)局設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。

2.荒漠化防治和生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（江州區(qū)綠化委員會辦室）。

3.森林資源管理股（行政審批辦公室）。

4.林業(yè)產(chǎn)業(yè)和改革發(fā)展股。

（二）人員構(gòu)成情況

江州區(qū)林業(yè)局核定行政編制7名，后勤服務(wù)事業(yè)單位2名，實有人數(shù)9人。

第二部分：江州區(qū)林業(yè)局 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2025年收支總預(yù)算 465.79 萬元，同比增加 252.31萬元，同比增長 118.19％。收入全部為一般公共財政預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

2025年收入總預(yù)算 465.79 萬元，同比增加 252.31 萬元，增長 118.19 ％，其中：

一般公共預(yù)算收入 298.85 萬元，同比增加 85.37 萬元，增長 39.99 ％。主要原因是人員增加，工資及社?；鶖?shù)隨之增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 166.94 萬元，同比增加 166.94 萬元，增長 100 %，主要原因是2024年預(yù)算公開沒有上年結(jié)余數(shù)，2025年預(yù)算公開包含上年結(jié)余數(shù)。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

2025年支出總預(yù)算 465.79 萬元，同比增加 252.31 萬元，增長 118.19 ％。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為 四 類，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出42.93萬元，占支出總預(yù)算 9.22 %，同比增加 11.46 萬元，增長36.42%。

2.衛(wèi)生健康支出8.52萬元，占支出總預(yù)算1.83 %，同比減少 5.94萬元，下降 41.08 ％。

3.農(nóng)林水支出 255.14萬元，占支出總預(yù)算 54.78%，同比增加 99.32 萬元，增長 63.74％。

4.住房保障支出 11.44萬元，占支出總預(yù)算 2.46 %，同比減少0.3 萬元，下降2.56％。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算 283.85萬元，占支出總預(yù)算 60.94％，同比增加 70.37萬元，增長 32.96％。其中：

工資福利支出預(yù)算 235.54萬元，占基本支出預(yù)算 82.98 ％，同比增加 95.75萬元，增長68.49％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 25.39萬元，占基本支出預(yù)算 8.94％，同比增加 2.53萬元，增長 11.07％。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 22.92萬元，占基本支出預(yù)算 8.07％，同比增加2.62萬元，增長12.91％。

2025年基本支出預(yù)算增加的主要原因：人員增加，工資及社保基數(shù)隨之增加。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算 181.94萬元，占支出總預(yù)算 64.1％，同比增加 151.94萬元，增長 506.47％。

項目支出增加的主要原因：項目預(yù)算資金增加。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年政府性基金預(yù)算支出147.75萬元，同比增加147.75萬元，同比增長100％。主要是2025年增加其他國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

江州區(qū)林業(yè)局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出 4.85 萬元，同口徑比2024年預(yù)算 4.25 萬元增加 0.6 萬元，同比增長 14.12%。具體如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %， 與上年持平。

（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算 0.54 萬元，同比減少 0.01 萬元，下降 1.82 %，主要是用于接待上級部門開展林業(yè)工作的檢查、調(diào)研等方面開支。下降原因主要是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約要求， 精簡接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算 4 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算 4 萬元，同比增加 0.5 萬元，增長 14.29 %，主要是用于位車輛運行燃油、維修保養(yǎng)等車輛費用支出，增長原因主要是業(yè)務(wù)工作量增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 25.39 萬元，同比增加 2.53 萬元，增長 11.07 ％。主要為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按江州區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增長原因是辦公費增加。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

2025年政府采購預(yù)算 8.93 萬元，同比增加 8.93 萬元，增長 100 ％，增長原因主要是增加辦公設(shè)備購置。其中：政府集中采購預(yù)算 8.93 萬元，占政府采購預(yù)算 100 ％，同比增加 8.93 萬元，增長 100 ％，增長的主要原因是增加辦公設(shè)備購置；分散采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 ％，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 ％，與上年持平。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算 8.93 萬元，占政府采購預(yù)算 100 %；工程類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元，占政府采購預(yù)算 0 %。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年XXX（局）實有在編制車輛 0 輛，全部為江州區(qū)林業(yè)局單位本級所有，其中：科級干部實物保障用車 0 輛，機(jī)要通信和應(yīng)急用車 0 輛，行政執(zhí)法用 1 輛。

十、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）江州區(qū)林業(yè)局2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目 29 個，預(yù)算資金 181.94 萬元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表。

（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指崇左市江州區(qū)財政局當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及****設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本****設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入江州區(qū)財政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指江州區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分： 江州區(qū)林業(yè)局 2025年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、本級項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報表詳見附件。