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儋州****項(xiàng)目績效（地債資金）
Overview
項(xiàng)目基本信息表 測算明細(xì)表
資金構(gòu)成表
事前績效評(píng)估表
績效目標(biāo)表
資產(chǎn)配置表
政府購買服務(wù)預(yù)算表
政府采購預(yù)算表
Sheet 1: 項(xiàng)目基本信息表
| 項(xiàng)目基本信息表 | |||||||
| 項(xiàng)目編碼： | **** | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | ||
| 項(xiàng)目模板： | M100-自定義類 | 起始時(shí)間： | 2025 | 項(xiàng)目期限： | 長期 | ||
| 是否科研項(xiàng)目： | 2-否 | 是否基建項(xiàng)目： | 2-否 | 是否信息化項(xiàng)目： | 2-否 | ||
| 公開選項(xiàng)： | 2-依申請(qǐng)公開 | 熱點(diǎn)分類： | |||||
| 項(xiàng)目概述： | 本項(xiàng)目是儋州**** | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | **** | 項(xiàng)目地址： | |||
| 信息化項(xiàng)目 | |||||||
| 信息化年度計(jì)劃項(xiàng)目 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 立項(xiàng)狀態(tài) | 審批狀態(tài) | 投資概算（元） | 批復(fù)日期 | 截止日期 | 備注 |
| 輔助信息表 | |||||||
| 序號(hào) | 基本信息名稱 | 輔助信息值 | |||||
Sheet 2: 測算明細(xì)表
| 測算明細(xì)表 | |||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 |
| 編報(bào)模板： | M100-自定義類 | 金額單位： | 元 | ||
| 任務(wù)明細(xì) | 預(yù)算數(shù) | 測算依據(jù)及說明 | |||
| 儋州**** | **** | 儋州**** | |||
Sheet 3: 資金構(gòu)成表
| 資金構(gòu)成表 | ||||||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | |||
| 金額單位： | 元 | |||||||
| 年度 | 合計(jì) | 財(cái)政資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 社會(huì)投入資金 | 銀行貸款 | ||
| 合計(jì) | **** | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | **** | **** | ||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 2029 | ||||||||
Sheet 4: 事前績效評(píng)估表
| 事前績效評(píng)估表 | |||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 |
| 評(píng)估準(zhǔn)則 | 指標(biāo)解釋 | 分值 | 單位自評(píng)分 | 評(píng)分依據(jù) | 備注 |
| 總得分 | 100 | 75 | |||
| 入庫必要性 （30分） | 是否有中央和省委、省政府決策部署要求 | 20 | |||
| 入庫必要性 （30分） | 是否具有迫切的現(xiàn)實(shí)需求 | 5 | 5 | 項(xiàng)目立項(xiàng)前已完成前期現(xiàn)場調(diào)研 | |
| 入庫必要性 （30分） | 部門是否按照《預(yù)算法實(shí)施條例》第41條、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算評(píng)審管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2023〕95號(hào)）第23條等要求對(duì)本部門申報(bào)入庫項(xiàng)目自行開展預(yù)算評(píng)審 | 5 | 5 | 要求項(xiàng)目入庫，并上報(bào)鎮(zhèn)級(jí)黨委會(huì)審議 | |
| 績效目標(biāo)設(shè)定合理性 （20分） | 績效目標(biāo)是否與本行業(yè)中長期規(guī)劃、本單位職責(zé)、年度工作計(jì)劃相銜接 | 5 | 5 | 相銜接，該項(xiàng)目資金使用于儋州**** | |
| 績效目標(biāo)設(shè)定合理性 （20分） | 績效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)期解決的問題是否匹配 | 5 | 5 | 是，儋州**** | |
| 績效目標(biāo)設(shè)定合理性 （20分） | 指標(biāo)是否能反映項(xiàng)目關(guān)鍵內(nèi)容和核心工作 | 10 | 10 | 是，儋州**** | |
| 資金籌措合規(guī)性 （10分） | 項(xiàng)目申請(qǐng)資金是否分清省級(jí)責(zé)任和市縣責(zé)任 | 6 | 6 | 是 | |
| 資金籌措合規(guī)性 （10分） | 籌措資金是否清晰劃分政府投入和市場投入的邊界 | 4 | 4 | 政府投資項(xiàng)目 | |
| 資金投入經(jīng)濟(jì)性 （20分） | 資金測算是否符合過緊日子要求、支出標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行政策規(guī)定 | 5 | 5 | 是 | |
| 資金投入經(jīng)濟(jì)性 （20分） | 投入資金是否與預(yù)期產(chǎn)出及效果相匹配 | 5 | 5 | 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及合同條款撥款。儋州**** | |
| 資金投入經(jīng)濟(jì)性 （20分） | 年度資金需求是否與當(dāng)年工作任務(wù)相匹配 | 5 | 5 | 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及合同條款撥款，儋州**** | |
| 資金投入經(jīng)濟(jì)性 （20分） | 項(xiàng)目資金是否設(shè)置了有效的內(nèi)部管理制度或機(jī)制 | 5 | 5 | 是，根據(jù)施工合同、預(yù)算編制、預(yù)算審核、招標(biāo)控制價(jià)及工程量清單 | |
| 項(xiàng)目實(shí)施可行性（20分） | 本部門是否制定具體詳實(shí)的項(xiàng)目實(shí)施方案 | 10 | 10 | 根據(jù)《儋州市****工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》執(zhí)行 | |
| 項(xiàng)目實(shí)施可行性（20分） | 是否已進(jìn)行多個(gè)方案比選（財(cái)政部門統(tǒng)一設(shè)置的綜合運(yùn)行事務(wù)、選派來瓊掛職干部保障等共用項(xiàng)目，視同該項(xiàng)均得分） | 5 | |||
| 項(xiàng)目實(shí)施可行性（20分） | 項(xiàng)目實(shí)施必需的人員、組織等非資金要素是否全部落實(shí)到位 | 5 | 5 | 落實(shí)安排項(xiàng)目對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人 | |
Sheet 5: 績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | |||||||||
| 主管部門： | 500-儋州市**** | 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目總額： | **** | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | **** | 其中： | 財(cái)政資金： | **** | ||||||||
| 整體目標(biāo)： | 1、新建道路長412米，路基寬度為7.5米的三級(jí)公路。 | 財(cái)政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會(huì)投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 儋州**** | ≥ | 412 | 米 | 15 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工程進(jìn)度完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 根據(jù)招標(biāo)工期及相關(guān)文件按時(shí)完成 | ≤ | 90 | 天 | 15 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足屠宰場及周邊居民需求，提高出行效率 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益人群滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 嚴(yán)格根據(jù)合同及相關(guān)文件執(zhí)行 | ≥ | 215 | 萬元 | 15 | ||||||||
Sheet 6: 資產(chǎn)配置表
| 資產(chǎn)配置表 | |||||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | ||
| 金額單位： | 元 | ||||||
| 資產(chǎn)分類 | 資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) | 資產(chǎn)存量 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 資產(chǎn)配置說明 | |
Sheet 7: 政府購買服務(wù)預(yù)算表
| 政府購買服務(wù)預(yù)算表 | ||||||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | |||
| 金額單位： | 元 | |||||||
| 指導(dǎo)性目錄 | 服務(wù)領(lǐng)域 | 預(yù)算金額 | 合同期限 | 備注 | ||||
| 購買服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |||||
Sheet 8: 政府采購預(yù)算表
| 政府采購預(yù)算表 | ||||||||
| 單位信息： | 500001-點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱： | 儋州**** | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 05-經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理/02-城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)劃管理 | |||
| 金額單位： | 元 | |||||||
| 采購品目 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 專門面向中小企業(yè)采購 | 專門面向小型、微型企業(yè)采購 | 專門面向監(jiān)獄企業(yè)采購 | 專門面向殘疾人福利性單位采購 | 采購說明 |
