省體育局:
按照四川省體育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財政廳關(guān)于開展省級部門預(yù)算績效自評工作的通知〉的通知》要求,我市****
一、項目概況
(一)設(shè)立背景及基本情況。為貫徹落實省委省政府《加快推進體育強省建設(shè)行動方案》,支持各地群眾體育、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,加快建設(shè)體育強省,根據(jù)《四川省體育發(fā)展專項資金管理辦法》,2024年省級體育發(fā)展專項資金我市共申報成功項目27個,資金共計1139.2萬元。
(二)實施目的及支持方向。重點支持全民健身場地、省運會場館等重大體育場地設(shè)施建設(shè)項目,以及群眾體育賽事與活動、共建省優(yōu)秀運動隊、國際國內(nèi)重大體育賽事承辦、青少年體育競賽及活動、體育產(chǎn)業(yè)重點項目等。通過項目實施,力爭在“十
四五”期間使全省各市(州)體育場地設(shè)施得到較大改善,群眾體育、競技體育、青少年體育和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效。
(三)預(yù)算安排及分配管理。點擊登錄查看和相關(guān)單位根據(jù)資金的用途,限定了預(yù)算資金具體的分配范圍,資金主要用于購買訓(xùn)練器材、改善訓(xùn)練條件、體育后備人才培養(yǎng)、全民健身設(shè)施建設(shè)、賽事活動開展、組織承辦比賽、經(jīng)濟困難學(xué)生運動員資助等。并在項目實施過程中對預(yù)算資金進行嚴(yán)格管控,確保相關(guān)單位對到位資金做到??顚S茫淮嬖诶速M資金的現(xiàn)象。
2024年省級體育發(fā)展專項資金1139.2萬元,我市安排用于27個項目。其中全民健身場地設(shè)施項目7個共計250萬元,全民健身賽事活動3個共計105萬元,體育產(chǎn)業(yè)項目6個共計415萬元,補助省錦標(biāo)賽承辦經(jīng)費4個共計150萬元,補助省青少年體育活動承辦經(jīng)費1個共計20萬元,體育后備人才基地、共建球隊4個共計115萬元,體育助學(xué)金項目1個共計34.2萬元,承辦國際國內(nèi)重大體育賽事補助1個共計50萬元。
(四)項目績效目標(biāo)設(shè)置。2024年省級體育發(fā)展專項資金項目總體目標(biāo)包括:逐步構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級群眾身邊的全民健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和城市****具體績效目標(biāo)詳見附件2。點擊登錄查看認真落實關(guān)于績效評價的相關(guān)要求,對全市所有項目預(yù)算使用情況進行了績效評價。
二、評價實施
(一)評價目的。通過對2024年省級體育發(fā)展專項資金預(yù)算使用情況進行績效評價,促進各項目更好推進,加強經(jīng)費使用管理,做到專款專用,充分發(fā)揮資金的使用效益。在自評過程中了解經(jīng)費項目實施情況,發(fā)現(xiàn)項目實施可能存在的需要改進的問題,并進行針對性地改進。
(二)預(yù)設(shè)問題及評價重點。相關(guān)單位通過2024年省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo),對資金支出使用情況及其實施效果進行綜合評價和判斷。評價重點是產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo),主要包括支持賽事活動數(shù)量、場地設(shè)施建設(shè)數(shù)量、培育體育產(chǎn)業(yè)示范基地(單位、項目)數(shù)量、體育后備人才基地數(shù)量、共建球隊數(shù)量、培育升規(guī)入統(tǒng)體育企業(yè)數(shù)量、資助經(jīng)濟困難學(xué)生運動員數(shù)量。
(三)評價選點。對所有2024年省級體育發(fā)展專項資金安排的項目全覆蓋。
(四)評價方法。主要采用單位自評法。
三、績效分析
(一)通用指標(biāo)績效分析
1.項目決策。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目決策程序嚴(yán)密,項目規(guī)劃論證符合省級要求,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。項目資金投向與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配;聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。
2.項目管理。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目參照《四川省體育發(fā)展專項資金項目管理辦法》進行管理;項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布、項目管理、審批均符合管理要求。對項目進行績效管理,項目績效監(jiān)管按要求開展,對下指導(dǎo)有力有效。
3.項目實施。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目財政撥付率100%。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。
4.項目結(jié)果。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目截至目前項目目標(biāo)27個,已完成20個。其中全民健身場地設(shè)施項目7個正在建設(shè)中,尚未完工;賽事活動9個、體育產(chǎn)業(yè)項目6個、后備人才基地3個、共建球隊1個、資助95名經(jīng)濟困難學(xué)生運動員均已完成,完成預(yù)期目標(biāo),實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。尚未完工的全民健身場地設(shè)施項目將按照要求于經(jīng)費到位一年內(nèi)完工,項目預(yù)計按計劃時間在一年內(nèi)完成。
(二)專用指標(biāo)績效分析
我市2024年省級體育發(fā)展專項資金按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金分配均衡公平,資金實際支持對象符合管理要求和支持對象范圍,資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn),及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。相關(guān)受益群體、支持對象滿意度達到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)個性指標(biāo)績效分析
我市2024年省級體育發(fā)展專項資金支持的體育賽事活動均按要求安全舉辦,體育后備人才培養(yǎng)均按計劃落實,對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和體育場地設(shè)施建設(shè)有所支持。
四、評價結(jié)論
我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目自評得分98.01分,主要扣分原因是預(yù)算執(zhí)行率截至評價時點尚未達到100%,有部分項目尚未實施完畢。其余項目均按規(guī)定實施,實施情況良好,體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況有所提升。
五、存在主要問題
由于存在場地設(shè)施建設(shè)項目尚未完工的情況,導(dǎo)致資金下達后未能在當(dāng)年執(zhí)行完畢,需要結(jié)轉(zhuǎn)到2025年繼續(xù)使用。
六、下一步改進計劃
完善項目前期規(guī)劃與項目準(zhǔn)備工作,在資金下達后及時督促有關(guān)單位安排使用,提高資金使用效益。
特此報告。
附件:1.省級體育發(fā)展專項資金績效自評打分表
2.省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo)完成情況自評表
附件1 | ||||||
專項預(yù)算項目績效評價指標(biāo)體系 | ||||||
績效評價指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 自評得分 | 備注 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo) | |||
通用指標(biāo) | 項目決策 | 決策程序 | 6 | 項目決策程序是否嚴(yán)密 | 6 | |
規(guī)劃論證 | 6 | 項目規(guī)劃論證是否符合中央、省委要求,項目績效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理 | 6 | |||
資金投向 | 6 | 項目資金是否與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配,是否聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目 | 6 | |||
項目管理 | 制度辦法 | 2 | 項目制度辦法是否體系健全、要素完備 | 2 | ||
分配管理 | 10 | 項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布,項目管理、審批是否符合管理要求 | 10 | |||
績效監(jiān)管 | 6 | 管資金、項目、政策是否管績效,項目績效監(jiān)管是否按要求開展,對下指導(dǎo)是否有力有效 | 6 | |||
項目實施 | 預(yù)算執(zhí)行 | 6 | 項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位情況 | 5.56 | ||
資金使用 | 3 | 資金使用撥付、項目實施是否符合規(guī)定 | 3 | |||
項目結(jié)果 | 目標(biāo)完成 | 6 | 項目是否完成預(yù)期目標(biāo),實施結(jié)果是否與績效目標(biāo)相匹配,反映目標(biāo)實現(xiàn)程度 | 4.44 | ||
完成時效 | 3 | 項目實際完成時間與計劃完成時間的比較 | 3 | |||
專用指標(biāo) | 民生保障 | 區(qū)域均衡性 | 10 | 項目資金分配體現(xiàn)的均衡公平情況 | 10 | |
對象精準(zhǔn)性 | 10 | 資金實際支持對象是否符合管理要求,是否符合支持對象范圍 | 10 | |||
標(biāo)準(zhǔn)合理性 | 5 | 資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)是否符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn),是否及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn) | 5 | |||
群眾滿意度 | 5 | 資金涉及相關(guān)受益群體、支持對象的滿意度調(diào)查訪談情況 | 5 | |||
個性指標(biāo) | 安全辦賽 | 6 | 主要考核是否按要求安全舉辦相應(yīng)數(shù)量的體育賽事活動 | 6 | ||
體育產(chǎn)業(yè)培養(yǎng) | 4 | 主要考核是否支持當(dāng)?shù)伢w育產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | |||
后備人才培養(yǎng) | 4 | 主要考核體育后備人才培養(yǎng)落實情況 | 4 | |||
場地建設(shè) | 2 | 主要考核是否按支持當(dāng)?shù)伢w育場地設(shè)施建設(shè) | 2 | |||
扣分項 | 被評價 | — | 被評價對象工作配合情況 |
省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo)完成情況自評表 | ||||||||
項目名稱 | 省級體育發(fā)展專項資金 | |||||||
預(yù)算單位 | ||||||||
項目類型 | 專項預(yù)算 | |||||||
項目概況 | 中長期規(guī)劃(名稱、文號,僅指常年項目) | 省級體育發(fā)展專項資金 | ||||||
資金管理辦法(名稱、文號) | 四川省財政廳 四川省體育局關(guān)于印發(fā)《四川省體育發(fā)展專項資金管理辦法》的通知(川財教〔2020〕94號) | |||||||
績效分配方式 | £因素法 | R項目法 | £據(jù)實據(jù)效 | £因素法與項目法相結(jié)合 | ||||
立項依據(jù) | 為推動我省體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)范和加強財政專項資金使用管理,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《彩票管理條例》(國務(wù)院令第554號)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)體育強國建設(shè)綱要的通知》(國辦發(fā)〔2019〕40號)等法律法規(guī)及財政預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我省體育工作實際,制定本辦法。 | |||||||
使用范圍 | 落實全民健身國家戰(zhàn)略, 提升競技體育綜合實力,豐富體育供給,推動群眾體育和競技體育協(xié)調(diào)發(fā)展,促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | |||||||
申報(補助)條件 | 符合川財教〔2020〕94號文件要求的項目 | |||||||
項目起止年限 | 資金下達一年內(nèi) | |||||||
項目資金 | 年度資金總額: | 1139.2 | ||||||
其中:財政撥款 | 1139.2 | |||||||
其他資金 | ||||||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
逐步構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級群眾身邊的全民健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和城市**** | ||||||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 實際完成指標(biāo)值 |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 支持賽事活動數(shù)量 | = | 9 | 個 | 10 | 9 | |
支持場地設(shè)施建設(shè)數(shù)量 | = | 7 | 個 | 10 | 7 | |||
培育體育產(chǎn)業(yè)示范基地(單位、項目)數(shù)量 | = | 3 | 個 | 10 | 3 | |||
體育后備人才基地、共建球隊數(shù)量 | = | 4 | 個 | 10 | 4 | |||
資助經(jīng)濟困難學(xué)生運動員數(shù)量 | = | 95 | 人 | 10 | 95 | |||
培育升規(guī)入統(tǒng)體育企業(yè)數(shù)量 | = | 3 | 個 | 10 | 3 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 賽事和活動任務(wù)完成及時率 | ≥ | 95 | % | 5 | 100% | ||
時效指標(biāo) | 項目計劃完成時間 | = | 1 | 年 | 5 | 1年 | ||
效 | 社會效益 | 對群眾體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度 | 定性 | 不斷提升 | 5 | 不斷提升 | ||
對競技體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度 | 定性 | 不斷提升 | 5 | 不斷提升 | ||||
對青少年體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度 | 定性 | 不斷提升 | 5 | 不斷提升 | ||||
對體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 | 定性 | 不斷提升 | 5 | 不斷提升 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |