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綿陽市教育和體育局關(guān)于省級體育發(fā)展專項資金預(yù)算績效自評情況的報告

四川綿陽 全部類型 2025年06月30日
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發(fā)布日期: **** 10:19

省體育局:

按照四川省體育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財政廳關(guān)于開展省級部門預(yù)算績效自評工作的通知〉的通知》要求,我市****

一、項目概況

(一)設(shè)立背景及基本情況。為貫徹落實省委省政府《加快推進體育強省建設(shè)行動方案》,支持各地群眾體育、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,加快建設(shè)體育強省,根據(jù)《四川省體育發(fā)展專項資金管理辦法》,2024年省級體育發(fā)展專項資金我市共申報成功項目27個,資金共計1139.2萬元。

(二)實施目的及支持方向。重點支持全民健身場地、省運會場館等重大體育場地設(shè)施建設(shè)項目,以及群眾體育賽事與活動、共建省優(yōu)秀運動隊、國際國內(nèi)重大體育賽事承辦、青少年體育競賽及活動、體育產(chǎn)業(yè)重點項目等。通過項目實施,力爭在“十


四五”期間使全省各市(州)體育場地設(shè)施得到較大改善,群眾體育、競技體育、青少年體育和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效。

(三)預(yù)算安排及分配管理。點擊登錄查看和相關(guān)單位根據(jù)資金的用途,限定了預(yù)算資金具體的分配范圍,資金主要用于購買訓(xùn)練器材、改善訓(xùn)練條件、體育后備人才培養(yǎng)、全民健身設(shè)施建設(shè)、賽事活動開展、組織承辦比賽、經(jīng)濟困難學(xué)生運動員資助等。并在項目實施過程中對預(yù)算資金進行嚴(yán)格管控,確保相關(guān)單位對到位資金做到??顚S茫淮嬖诶速M資金的現(xiàn)象。

2024年省級體育發(fā)展專項資金1139.2萬元,我市安排用于27個項目。其中全民健身場地設(shè)施項目7個共計250萬元,全民健身賽事活動3個共計105萬元,體育產(chǎn)業(yè)項目6個共計415萬元,補助省錦標(biāo)賽承辦經(jīng)費4個共計150萬元,補助省青少年體育活動承辦經(jīng)費1個共計20萬元,體育后備人才基地、共建球隊4個共計115萬元,體育助學(xué)金項目1個共計34.2萬元,承辦國際國內(nèi)重大體育賽事補助1個共計50萬元。

(四)項目績效目標(biāo)設(shè)置。2024年省級體育發(fā)展專項資金項目總體目標(biāo)包括:逐步構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級群眾身邊的全民健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和城市****具體績效目標(biāo)詳見附件2。點擊登錄查看認真落實關(guān)于績效評價的相關(guān)要求,對全市所有項目預(yù)算使用情況進行了績效評價。

二、評價實施

(一)評價目的。通過對2024年省級體育發(fā)展專項資金預(yù)算使用情況進行績效評價,促進各項目更好推進,加強經(jīng)費使用管理,做到專款專用,充分發(fā)揮資金的使用效益。在自評過程中了解經(jīng)費項目實施情況,發(fā)現(xiàn)項目實施可能存在的需要改進的問題,并進行針對性地改進。

(二)預(yù)設(shè)問題及評價重點。相關(guān)單位通過2024年省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo),對資金支出使用情況及其實施效果進行綜合評價和判斷。評價重點是產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo),主要包括支持賽事活動數(shù)量、場地設(shè)施建設(shè)數(shù)量、培育體育產(chǎn)業(yè)示范基地(單位、項目)數(shù)量、體育后備人才基地數(shù)量、共建球隊數(shù)量、培育升規(guī)入統(tǒng)體育企業(yè)數(shù)量、資助經(jīng)濟困難學(xué)生運動員數(shù)量。

(三)評價選點。對所有2024年省級體育發(fā)展專項資金安排的項目全覆蓋。

(四)評價方法。主要采用單位自評法。

三、績效分析

(一)通用指標(biāo)績效分析

1.項目決策。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目決策程序嚴(yán)密,項目規(guī)劃論證符合省級要求,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。項目資金投向與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配;聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目參照《四川省體育發(fā)展專項資金項目管理辦法》進行管理;項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布、項目管理、審批均符合管理要求。對項目進行績效管理,項目績效監(jiān)管按要求開展,對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目財政撥付率100%。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目截至目前項目目標(biāo)27個,已完成20個。其中全民健身場地設(shè)施項目7個正在建設(shè)中,尚未完工;賽事活動9個、體育產(chǎn)業(yè)項目6個、后備人才基地3個、共建球隊1個、資助95名經(jīng)濟困難學(xué)生運動員均已完成,完成預(yù)期目標(biāo),實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。尚未完工的全民健身場地設(shè)施項目將按照要求于經(jīng)費到位一年內(nèi)完工,項目預(yù)計按計劃時間在一年內(nèi)完成。

(二)專用指標(biāo)績效分析

我市2024年省級體育發(fā)展專項資金按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金分配均衡公平,資金實際支持對象符合管理要求和支持對象范圍,資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn),及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。相關(guān)受益群體、支持對象滿意度達到預(yù)算績效目標(biāo)。

(三)個性指標(biāo)績效分析

我市2024年省級體育發(fā)展專項資金支持的體育賽事活動均按要求安全舉辦,體育后備人才培養(yǎng)均按計劃落實,對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和體育場地設(shè)施建設(shè)有所支持。

四、評價結(jié)論

我市2024年省級體育發(fā)展專項資金項目自評得分98.01分,主要扣分原因是預(yù)算執(zhí)行率截至評價時點尚未達到100%,有部分項目尚未實施完畢。其余項目均按規(guī)定實施,實施情況良好,體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況有所提升。

五、存在主要問題

由于存在場地設(shè)施建設(shè)項目尚未完工的情況,導(dǎo)致資金下達后未能在當(dāng)年執(zhí)行完畢,需要結(jié)轉(zhuǎn)到2025年繼續(xù)使用。

六、下一步改進計劃

完善項目前期規(guī)劃與項目準(zhǔn)備工作,在資金下達后及時督促有關(guān)單位安排使用,提高資金使用效益。

特此報告。

附件:1.省級體育發(fā)展專項資金績效自評打分表

2.省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件1

專項預(yù)算項目績效評價指標(biāo)體系

績效評價指標(biāo)

指標(biāo)解釋

自評得分

備注

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)
分值

通用指標(biāo)
(54分)

項目決策
(18分)

決策程序

6

項目決策程序是否嚴(yán)密

6

規(guī)劃論證

6

項目規(guī)劃論證是否符合中央、省委要求,項目績效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理

6

資金投向

6

項目資金是否與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配,是否聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目

6

項目管理
(18分)

制度辦法

2

項目制度辦法是否體系健全、要素完備

2

分配管理

10

項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布,項目管理、審批是否符合管理要求

10

績效監(jiān)管

6

管資金、項目、政策是否管績效,項目績效監(jiān)管是否按要求開展,對下指導(dǎo)是否有力有效

6

項目實施
(9分)

預(yù)算執(zhí)行

6

項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位情況

5.56

資金使用

3

資金使用撥付、項目實施是否符合規(guī)定

3

項目結(jié)果
(9分)

目標(biāo)完成

6

項目是否完成預(yù)期目標(biāo),實施結(jié)果是否與績效目標(biāo)相匹配,反映目標(biāo)實現(xiàn)程度

4.44

完成時效

3

項目實際完成時間與計劃完成時間的比較

3

專用指標(biāo)
(30分)

民生保障
(30分)

區(qū)域均衡性

10

項目資金分配體現(xiàn)的均衡公平情況

10

對象精準(zhǔn)性

10

資金實際支持對象是否符合管理要求,是否符合支持對象范圍

10

標(biāo)準(zhǔn)合理性

5

資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)是否符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn),是否及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)

5

群眾滿意度

5

資金涉及相關(guān)受益群體、支持對象的滿意度調(diào)查訪談情況

5

個性指標(biāo)
(16分)

安全辦賽

6

主要考核是否按要求安全舉辦相應(yīng)數(shù)量的體育賽事活動

6

體育產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)

4

主要考核是否支持當(dāng)?shù)伢w育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4

后備人才培養(yǎng)

4

主要考核體育后備人才培養(yǎng)落實情況

4

場地建設(shè)

2

主要考核是否按支持當(dāng)?shù)伢w育場地設(shè)施建設(shè)

2

扣分項
(10分)

被評價
部門配合度

被評價對象工作配合情況

省級體育發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo)完成情況自評表

項目名稱

省級體育發(fā)展專項資金

預(yù)算單位

點擊登錄查看

項目類型

專項預(yù)算

項目概況

中長期規(guī)劃(名稱、文號,僅指常年項目)

省級體育發(fā)展專項資金

資金管理辦法(名稱、文號)

四川省財政廳 四川省體育局關(guān)于印發(fā)《四川省體育發(fā)展專項資金管理辦法》的通知(川財教〔2020〕94號)

績效分配方式

£因素法

R項目法

£據(jù)實據(jù)效

£因素法與項目法相結(jié)合

立項依據(jù)

為推動我省體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)范和加強財政專項資金使用管理,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《彩票管理條例》(國務(wù)院令第554號)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)體育強國建設(shè)綱要的通知》(國辦發(fā)〔2019〕40號)等法律法規(guī)及財政預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我省體育工作實際,制定本辦法。

使用范圍

落實全民健身國家戰(zhàn)略, 提升競技體育綜合實力,豐富體育供給,推動群眾體育和競技體育協(xié)調(diào)發(fā)展,促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

申報(補助)條件

符合川財教〔2020〕94號文件要求的項目

項目起止年限

資金下達一年內(nèi)

項目資金
(萬元)

年度資金總額:

1139.2

其中:財政撥款

1139.2

其他資金

總體目標(biāo)

年度目標(biāo)

逐步構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級群眾身邊的全民健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和城市****




標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

實際完成指標(biāo)值

產(chǎn)


標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支持賽事活動數(shù)量

=

9

10

9

支持場地設(shè)施建設(shè)數(shù)量

=

7

10

7

培育體育產(chǎn)業(yè)示范基地(單位、項目)數(shù)量

=

3

10

3

體育后備人才基地、共建球隊數(shù)量

=

4

10

4

資助經(jīng)濟困難學(xué)生運動員數(shù)量

=

95

10

95

培育升規(guī)入統(tǒng)體育企業(yè)數(shù)量

=

3

10

3

質(zhì)量指標(biāo)

賽事和活動任務(wù)完成及時率

95

%

5

100%

時效指標(biāo)

項目計劃完成時間

=

1

5

1年




標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

對群眾體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度

定性

不斷提升

5

不斷提升

對競技體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度

定性

不斷提升

5

不斷提升

對青少年體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度

定性

不斷提升

5

不斷提升

對體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度

定性

不斷提升

5

不斷提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

95

%

10

95%

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