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一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
2024年，按照《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2023〕171號）、《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于下達(dá)2024年中央財政福彩公益金支持社會福利事業(yè)資金的通知》（川財社〔2024〕107號）、《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于下達(dá)2024年省級財政彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金的通知》（川財社〔2024〕33號）、《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于下達(dá)2024年省級財政養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展專項資金（第二批）的通知》（川財社〔2024〕91號）、《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于下達(dá)2024年中央專項彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項目資金的通知》（川財社〔2024〕80號）、《攀枝花市****
（一）老年人福利類2640.13萬元。用于提檔升級農(nóng)村公辦養(yǎng)老機構(gòu)床位護(hù)理能力項目1328.4萬元，開展縣域養(yǎng)老服務(wù)能力提升項目1000萬元，老年人關(guān)愛服務(wù)包項目111萬元，參加第五屆中國（四川）國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)暨養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會和第二屆中國（四川）康復(fù)輔助器具博覽會項目74.664萬元，市****
（二）殘疾人福利類358萬元。用于 康輔工程 項目210萬元，鹽邊縣精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)發(fā)展40萬元，精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費8萬元；米易縣精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)發(fā)展項目資金60萬元； 心靈綠洲 精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)站點運營項目40萬元。
（三）兒童福利類134.312萬元。用于孤兒醫(yī)療康復(fù) 明天計劃 2萬元； 福彩圓夢﹒孤兒助學(xué) 項目6萬元；孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)5萬元； 為你而來 相伴成長 兒童關(guān)愛保護(hù)項目100萬元； 陽光童行﹒呵護(hù)花兒成長 困境兒童宜居改造項目資金20萬元； 陽光童行 關(guān)愛險項目資金1.312萬元。
（四）社會公益類685萬元。用于火化爐環(huán)保改造資金200萬元；殯葬設(shè)施維修維護(hù)100萬元；農(nóng)村公益性墓地建設(shè)項目100萬元；慈善事業(yè)高質(zhì)量試點項目270萬元；打造 慈善花城 品牌促進(jìn)慈善事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展助力共同富裕試驗區(qū)****
二、績效情況分析
（一）資金投入情況分析。
2024年，分配下達(dá)福利彩票公益金3817.442萬元， 主要用于支持以下幾類項目實施。
1.養(yǎng)老服務(wù)類。
下達(dá)仁和區(qū)****
米易縣****
鹽邊縣****
安排米易縣縣域養(yǎng)老服務(wù)能力提升項目1000萬元，對照省民政廳、省財政廳印發(fā)的《居家社區(qū)智慧養(yǎng)老服務(wù)實施細(xì)則》《老年人認(rèn)知障礙服務(wù)實施細(xì)則》，完成居家社區(qū)智慧養(yǎng)老服務(wù)摸底及老年認(rèn)知障礙初步篩查等工作，目前正在完善居家社區(qū)智慧養(yǎng)老服務(wù)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及認(rèn)知障礙服務(wù)計費等，籌備公開招標(biāo)事宜，所以暫未支付資金。
安排關(guān)愛服務(wù)包項目111萬元，用于米易縣、鹽邊縣、市轄區(qū)開展老年人教育助學(xué)補助，居家上門服務(wù)補助，康復(fù)輔助器具租賃補助。正在確定項目方案，暫未支付資金。
安排彩票公益金200.73萬元，其中支持2023年參加第五屆中國（四川）國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)暨養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會和第二屆中國（四川）康復(fù)輔助器具博覽會項目74.664萬元、參加2023年四川省首屆老年文化藝術(shù)節(jié)項目2.429萬元；市社會福利院后勤保障、緊急呼叫系統(tǒng)、環(huán)境打造項目、老年公寓太陽能系統(tǒng)改造、安全隱患整改項目107.5萬元；民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼項目14.637萬元；養(yǎng)老服務(wù)地方標(biāo)準(zhǔn)修訂項目資金1.5萬元，截至目前除緊急呼叫系統(tǒng)、環(huán)境打造項目兩個項目有調(diào)整外，其他項目已按項目進(jìn)度支付資金137.36萬元，支付率66.61%。
2.殘疾人福利類。
康輔工程 項目下達(dá)資金210萬元。為攀枝花市戶籍的困難殘疾人和困難家庭中的老年人、兒童福利機構(gòu)中的殘疾兒童 提供假肢、矯形器、助聽器等康復(fù)輔具配置服務(wù)。為符合條件的567名受助人員配置輔具840件，已全部發(fā)放到位。目前已支付209.98萬元（招標(biāo)采購價209.98），項目資金支付率100%。
精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)發(fā)展 項目下達(dá)資金100萬元。其中40萬元用于鹽邊縣****
精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費 項目下達(dá)資金8萬元，已于**** 30日開展第一次培訓(xùn)，預(yù)算支出3.92萬元，目前正在走報銷流程。
心靈綠洲 精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)站點運營項目下達(dá)資金40萬元，其中：東區(qū)10萬元、西區(qū)5萬元、仁和區(qū)5萬元、市第三人民醫(yī)院20萬元?，F(xiàn)全部項目已完成，東區(qū)、西區(qū)民政局已完成財政審批程序，待國庫支付中心審核后撥付，仁和區(qū)民政局正在與仁和區(qū)財政局積極對接資金撥付，市第三人民醫(yī)院支付資金20萬元。
3.兒童福利類。
孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計劃項目下達(dá)資金6萬元。根據(jù)項目要求組織符合條件的40名孤兒進(jìn)行兩年一次的健康體檢，已支付資金3.12萬元。
福彩圓夢﹒孤兒助學(xué) 項目下達(dá)資金2萬元，用于為10名年滿18周歲后的在讀孤兒發(fā)放助學(xué)金。目前2萬元已支付完成 。
米易縣****
福彩圓夢﹒孤兒助學(xué) 和 事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué) 5萬元，已按進(jìn)度為年滿18周歲后的在讀孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放助學(xué)金1.78萬元。
4.社會公益類。
火化爐環(huán)保改造項目下達(dá)資金2024年上半年收到中央福彩公益金100萬元，因需要采購兩套設(shè)備，上級再追加資金100萬元。目前正在審核招投標(biāo)文件，預(yù)計6月下旬掛網(wǎng)招標(biāo)。資金暫未支付。
殯葬設(shè)施維修維護(hù)項目下達(dá)資金100萬元，因資金下?lián)茌^晚，項目正在開展設(shè)計工作，預(yù)計6月下旬完成項目設(shè)計后報財政評審。資金暫未支付。
農(nóng)村公益性墓地建設(shè)項目100萬元，目前正在開展項目前期選址，資金暫未支付。
慈善事業(yè)高質(zhì)量試點項目270萬元，其中仁和區(qū)90萬元、鹽邊縣180萬元。仁和區(qū)主要用于 仁慈和善 品牌LOGO、文創(chuàng)產(chǎn)品和慈善服務(wù)中心設(shè)計、慈善服務(wù)中心建設(shè)、渡口社區(qū)慈善+共富+產(chǎn)業(yè)廣場打造、開展慈善宣傳及慈善主題活動等，目前試點項目已全面完成，剩余資金正在走報賬流程；鹽邊縣主要用于困境女童宜居改造項目、鹽邊縣公益慈善服務(wù)中心項目設(shè)計費等，目前縣民政局和桐子林鎮(zhèn)點位建設(shè)已完成，新九點位建設(shè)已完成70%。通過開展慈善試點，仁和區(qū)形成 仁慈和善 品牌， 社區(qū)慈善+ 模式，其中有普達(dá)社區(qū)慈善+共富+助農(nóng)集市****
安排市****
（二）資金管理情況分析。
一是按照《財政部 民政部關(guān)于印發(fā)<中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金管理辦法>的通知》（財社〔2024〕55 號）《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理辦法》（川民發(fā)〔2021〕102號） 等文件要求，彩票公益金納入政府性基金預(yù)算，由財政民政部門按職責(zé)共同管理。
二是遵循福利彩票 扶老、助殘、救孤、濟(jì)困 的發(fā)行宗旨，主要用于資助服務(wù)老年人、殘疾人、兒童等特殊群體的社會福利項目，以及符合宗旨的其他社會公益項目，其中市****
三是在下達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)時，按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求，同步下達(dá)績效目標(biāo)，加強項目資金全過程預(yù)算績效管理，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)。第二年，組織開展績效評價，加強評價結(jié)果應(yīng)用。定期調(diào)度項目進(jìn)展情況和資金執(zhí)行情況，對進(jìn)度較慢地區(qū)****
四是依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》及國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定，督促各項目單位建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算資金的科目和項目績效目標(biāo)使用資金，做到?？顚Ｓ?。確保財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
2024年下達(dá)彩票公益金支持社會福利事業(yè)發(fā)展資金3817.442萬元，已支付887.279萬元，支付率23.24%。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
（1）支持養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和改善基礎(chǔ)設(shè)施，養(yǎng)老機構(gòu)護(hù)理型床位新增804張。
（2）為10名年滿18周歲就讀普通全日制本科、?？频葘W(xué)校的孤兒發(fā)放助學(xué)金。
（3）支持40名孤兒體檢。
（4）登記康復(fù)對象接受規(guī)范服務(wù)人次數(shù)大于2500人次。
（5）為困難殘疾人配置康復(fù)輔助器具或?qū)嵤┦中g(shù)矯治人數(shù)大于720人。
（6）老年文化藝術(shù)節(jié)參賽項目 4個。
（7） 陽光童行 關(guān)愛險 164人。
（8）公益慈善項目 1個。
（9）民辦養(yǎng)老機構(gòu)床位運營補貼 316張。
（10）困境兒童宜居改造 40人。
2. 質(zhì)量指標(biāo)。
（1）護(hù)理型床位驗收合格率100%。
（2）符合助學(xué)條件的孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童認(rèn)定準(zhǔn)確率100%。
（3）精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)縣（市、區(qū)）覆蓋率 85%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)****
3.社會效益指標(biāo)。
（1）進(jìn)一步提升農(nóng)村敬老院養(yǎng)老服務(wù)能力 。
（2）帶動兒童福利事業(yè)發(fā)展效果明顯。
（3）帶動殘疾人事業(yè)發(fā)展有效提升。
（4）不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。
（5）輻射帶動當(dāng)?shù)卮壬剖聵I(yè)發(fā)展。
（6）提高老人、殘疾人、兒童的幸福感效果明顯。
4.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。
受益老年人、殘疾人抽樣調(diào)查滿意度、接受項目資助的兒童滿意度、喪屬對殯葬服務(wù)機構(gòu)滿意度大于或等于90%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果主要以《點擊登錄查看2024年度彩票公益金支持社會福利事業(yè)發(fā)展資金績效自評報告》的形式體現(xiàn)，自評報告包括使用規(guī)模、資助項目、執(zhí)行情況和實際效果。將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用，切實提高部門預(yù)算績效管理水平。屆時將依照規(guī)定在我局官網(wǎng)公示公開，接受社會群眾的廣泛監(jiān)督。彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金資助的基本建設(shè)設(shè)施、設(shè)備或者社會公益活動等，將以顯著方式標(biāo)明 彩票公益金資助一中國福利彩票 標(biāo)識。
五、下一步工作打算
1.加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，對執(zhí)行中偏離績效目標(biāo)、資金支付進(jìn)度差的項目及時分析原因，加強溝通匯報，加快項目推進(jìn)和預(yù)算執(zhí)行，及時跟進(jìn)、監(jiān)督工作推進(jìn)情況提升資金績效。
2.及時與財政溝通協(xié)調(diào)，加快已完工項目資金執(zhí)行進(jìn)度。
3.完善項目歸檔。對標(biāo)檢查驗收評估標(biāo)準(zhǔn)，全面做好結(jié)項評估的資料收集、整理和歸檔工作。
