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定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程2024年度績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
定安縣****
（二）項目績效目標設定情況
定安縣麻羅水廠及配套管網(wǎng)工程建設。
二、項目決策、資金使用、償債管理情況
（一）項目決策情況
****，定安縣****
（二）項目資金到位及使用情況
****，定安縣財政局以《關于下達2024年第二批省級轉(zhuǎn)貸市縣新增地債額度的通知》(定財預函[2024]522號)下達該項目專項債券資金1000萬元，(瓊財債[2024]716號)新增專項債務轉(zhuǎn)貸資金下達1217.199029萬元，共計2217.199029萬元。截止****，已累計支出2217.199029萬元，支出率為100%。
（三）償債能力和償債風險情況
償債資金來源：自來水銷售收入、土地出讓收益
融資與項目收益平衡反映償債能力：債券存續(xù)期內(nèi)項目可用于資金平衡的項目收益為16,050.59萬元。項目本息覆蓋倍數(shù)為項目收益/債券本息=1.33
償債風險：本項目專項債券發(fā)行期限為中長期債券，采用每半年付息，到期一次性還本的方式還款。如果債券資金挪作他用，收入等沒有規(guī)范統(tǒng)一管理，會增加按時足額還本付息的不確定性，增加了還款風險。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
項目于****完成可行性研究報告批復，****完成EPC+O評標工作，2024年2月開工建設。
（二）項目實施情況
2022年2月開工建設，截止****已完成供水管道66km，廠區(qū)已完成綜合樓等5座建筑物的主體結(jié)構，總體形象進度66%。
四、項目績效分析
（一）項目績效目標完成情況
⑴項目數(shù)量指標
對照績效目標，建設(改造、修繕)工程量≥10平方米/公里，建設(改造、修繕)工程數(shù)量≥1個。2024年底實際已完成建設(改造、修繕)工程量≥10平方米/公里，建設(改造、修繕)工程數(shù)量≥1個。
⑵項目質(zhì)量指標
對照績效目標，竣工驗收合格率≥100%，項目設計變更率≤5%。2024年底實際已完成竣工驗收合格率≥40%，項目設計變更率≤5%。
⑶項目時效指標
對照績效目標，項目按計劃開工率≥100%，項目按計劃完工率≥100%。2024年底實際開工率≥100%，項目按計劃完工率為40%。
2.效益指標
⑴社會效益指標
對照績效目標，建筑（工程）綜合利用率≥100%，設施正常運轉(zhuǎn)率≥98%，項目受益人數(shù)≥20000人。2024年底建筑（工程）綜合利用率≥0%，設施正常運轉(zhuǎn)率≥0%，項目受益人數(shù)≥20000人。
3.滿意度指標
本次評價選取了涉及到的項目區(qū)周邊受益群眾為調(diào)查問卷的發(fā)放對象，發(fā)放了100份調(diào)查問卷，收回調(diào)查問卷100份，受益群眾整體滿意度為≥100%。
調(diào)查問卷就定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程實施是否滿足生活需要、如項目建成投入使用后是否受益等問題進行了調(diào)查，受益群眾整體滿意度較高。
4.項目成本指標
⑴經(jīng)濟成本指標
根據(jù)下達的投資金額對項目進行資金安排，所實施項目均按項目預算控制投資總額，項目單價均控制在批復概算的單價成本內(nèi)，項目成本控制較好，基礎設施建設成本≤17942.57萬。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程均按照初定績效目標完成績效任務。部分績效目標未完成，主要原因為該工程批復施工工期為2年，水廠位置處于山區(qū)，交通不便，且受汛期雨季影響較大，項目于2024年2月開工建設，截止2024年底，項目未投入使用，設施正常運轉(zhuǎn)率為0%。
五、項目績效分析
（一）主要的經(jīng)驗和做法
主要經(jīng)驗：按照績效評價工作要求，我司分別就前期準備、組織過程、分析評價等工作進行了詳細的培訓講解，對績效評價工作做出了具體的安排部署，按照三個階段開展自評工作。一是前期準備。下達省級轉(zhuǎn)貸市****
建議和意見：一是加強培訓指導。提高單位的自評能力，通過培訓幫助其掌握科學的自評方法和技巧。建議省級層面多組織對績效自評業(yè)務的培訓。二是優(yōu)化指標體系。制定更為具體和可操作的績效指標，確保自評結(jié)果能夠真實反映工作成效。三是強化結(jié)果應用。將自評結(jié)果與預算調(diào)整、政策優(yōu)化等掛鉤，確保其能夠有效指導未來的資源分配和政策制定。
（二）存在的問題
一是量化指標不具體。雖然項目制定了量化考核指標，但這些指標缺乏細化定義和具體的衡量標準。二是缺乏有效監(jiān)管。沒有制定明確的績效指標監(jiān)控與監(jiān)管制度，不能及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應措施。
（三）改進措施及建議
一是制定明確的量化指標。細化量化指標，確定合適的參數(shù)和權重，通過定義清晰的具體數(shù)量目標值，并與實際情況對比，全面考慮所有因素。二是建立績效監(jiān)控和考核制度。對項目目標完成進度及實施過程中存在的問題進行及時監(jiān)管，建立風險監(jiān)控制度，推動項目效益的實現(xiàn)。
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