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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第三部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
第五部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市****
（二）落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)****
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)****
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)以及相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施。落實(shí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度。落實(shí)消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（七）推進(jìn)深化職稱制度改革。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍、技能人才隊(duì)伍建設(shè)，組織落實(shí)高層次人才和技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)機(jī)制。
（八）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人員總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合管理工作。
（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)比達(dá)標(biāo)制度，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、落實(shí)全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)比達(dá)標(biāo)工作及相關(guān)活動(dòng)。
（十）執(zhí)行落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配制度，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)民工工作，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十二）建立和完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重大信訪事件或突發(fā)事件。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、“放管服”和公共服務(wù)改革，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外服務(wù)事項(xiàng)，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是局機(jī)關(guān)本級(jí)；局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：欽南區(qū)人才交流服務(wù)中心、欽南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、事業(yè)單位和人力資源流動(dòng)管理股、政策法規(guī)和調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)管理股、勞動(dòng)關(guān)系和勞動(dòng)監(jiān)察股6個(gè)股室。
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2025年點(diǎn)擊登錄查看在職人員編制總數(shù)為21人，實(shí)有在職16人，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休27人。與上年度相比，新增退休人員3人，調(diào)入2人，實(shí)際在職總?cè)藬?shù)減少1人，具體情況如下：
1.局機(jī)關(guān)編制數(shù)10人，編內(nèi)實(shí)有在職8人，實(shí)有退休24人。
2.欽南區(qū)人才交流服務(wù)中心編制數(shù)6人，編內(nèi)實(shí)有在職5人，實(shí)有退休1人。
3.欽南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院編制數(shù)5人，編內(nèi)實(shí)有在職3人，實(shí)有退休2人。
第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）
一、2024年部門預(yù)算報(bào)表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第三部分：點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況說明。
2025年收入總預(yù)算524.75萬元，支出總預(yù)算524.75萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年減少26.8萬元，下降4.86%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少?？傊С鲚^上年下降4.86%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算說明
2025年收入總預(yù)算524.75萬元，同比減少26.80萬元，下降4.86%。其中：
一般公共預(yù)算撥款524.75萬元，同比減少26.80萬元，下降4.86%。
政府性基金撥款0萬元，同比持平。
納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比持平。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比持平。
上年結(jié)余收入0萬元，同比持平。
2025年收入預(yù)算總體減少的主要原因是：項(xiàng)目資金變動(dòng)，部分項(xiàng)目資金調(diào)減。事業(yè)單位招錄人員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、欽南區(qū)引進(jìn)高層次人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人社部門工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非稅★人社部門考試培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有調(diào)減，使收入預(yù)算總體有所減少。
（二）支出預(yù)算說明
2025年支出總預(yù)算524.75萬元，其中：基本支出339.75萬元，占支出總預(yù)算的64.75%，同比增加3.15萬元，增長(zhǎng)0.94%；項(xiàng)目支出185萬元，占支出總預(yù)算的35.25%，同比減少29.95萬元，下降13.93%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算483.38萬元，占支出總預(yù)算92.12％，同比減少16.67萬元，下降3.33％。
（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算18.99萬元，占支出總預(yù)算3.62％，同比減少9.99萬元，下降34.48％。
（3）住房保障科目支出預(yù)算22.38萬元，占支出總預(yù)算4.27%，同比減少0.15萬元，下降0.66％。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算339.75萬元，占支出總預(yù)算的64.75%，同比增加3.15萬元，增長(zhǎng)0.94%。
工資福利支出預(yù)算249.89萬元，占基本支出預(yù)算73.55％，同比增加0.31萬元，增長(zhǎng)0.12％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算43.18萬元，占基本支出預(yù)算12.71％，同比減少2.98萬元，下降6.46％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算46.68萬元，占基本支出預(yù)算的13.74％，同比增加5.82萬元，增長(zhǎng)14.24％。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，占支出總預(yù)算的35.25%，同比減少29.95萬元，下降13.93%。
工資福利支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0％，同比減少1.15萬元，下降100％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算93.60萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算50.59%，同比減少16萬元，下降14.6％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算88.40萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的47.78％，同比減少12.80萬元，下降12.65％。
資本性支出預(yù)算3萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.62%，同比持平。
二、2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算524.75萬元，其中：基本支出預(yù)算339.75萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行228.34萬元，其中：
（1）基本支出224.54萬元，主要用于保證局本級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）項(xiàng)目支出3.80萬元，主要是公務(wù)車輛運(yùn)行補(bǔ)助包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3.80萬元，經(jīng)費(fèi)用于本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
2.一般行政管理事務(wù)40.20萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于局機(jī)關(guān)為完成各項(xiàng)工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
（1）人社部門工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.68萬元，其中：
①人事檔案管理經(jīng)費(fèi)5萬元，經(jīng)費(fèi)用于檔案整理所需的辦公耗材費(fèi)、檔案郵寄費(fèi)；
②欽南區(qū)農(nóng)民工技能大賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元，經(jīng)費(fèi)用于2024年舉辦農(nóng)民工大賽活動(dòng)所需的獎(jiǎng)勵(lì)金、場(chǎng)地布置、勞務(wù)費(fèi)等；
③南區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元，計(jì)劃于2025年需要開展四場(chǎng)高校畢業(yè)生招聘會(huì)，經(jīng)費(fèi)用于招聘場(chǎng)地布置、購(gòu)買快餐、辦公耗材等費(fèi)用，預(yù)計(jì)需要4萬元；
④辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于單位更換電腦、打印機(jī)、桌椅等辦公設(shè)備；
⑤支付高新區(qū)異地安置就業(yè)社保服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)0.68萬元。
（2）非稅★人社部門考試培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用14.52萬元，經(jīng)費(fèi)用于本單位非稅收入相關(guān)項(xiàng)目的開支。其中：
①用于本局原勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)執(zhí)法用車經(jīng)費(fèi)1.90萬元；
②職業(yè)技能鑒定考試費(fèi)用2.12萬元，用于開展職業(yè)技能鑒定所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租車費(fèi)、考務(wù)費(fèi)、考評(píng)費(fèi)等；
③初級(jí)專業(yè)職稱評(píng)審費(fèi)4萬元，用于開展各項(xiàng)初級(jí)職稱評(píng)審工作所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；
④各項(xiàng)考試工作費(fèi)用6.50萬元，用于開展2025年各項(xiàng)考試所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)等。
3.綜合業(yè)務(wù)管理66萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于局機(jī)關(guān)為完成各項(xiàng)工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
（1）事業(yè)單位招錄人員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)51萬元，經(jīng)費(fèi)用于2025年欽南區(qū)事業(yè)單位招錄工作所需的各項(xiàng)開支，包括筆試、面試、體檢等工作所需的辦公耗材、印刷費(fèi)、租車費(fèi)、場(chǎng)地布置、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放等。
（2）社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金1萬元，經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放2025年度社保監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。
（3）南區(qū)評(píng)選重大任務(wù)工作推進(jìn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元，經(jīng)費(fèi)用于做好2024年評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作所需的獎(jiǎng)金及辦公費(fèi)用，其中：獎(jiǎng)金12萬元、獎(jiǎng)牌獎(jiǎng)狀制作費(fèi)1萬元。
（4）征地社保工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元，為我區(qū)征地社保工作提供資金支持。經(jīng)費(fèi)用于工作中產(chǎn)生的辦公耗材、資料印刷、租車、工作人員差旅等費(fèi)用。
4.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出75萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要是欽南區(qū)引進(jìn)高層次人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。經(jīng)費(fèi)用于我區(qū)到全國(guó)各地開展“招才引智高校行”活動(dòng)、引進(jìn)六類高層次人才所需費(fèi)用，并予發(fā)放引進(jìn)人才的生活補(bǔ)助、租房補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。
經(jīng)測(cè)算，我區(qū)符合領(lǐng)取本項(xiàng)補(bǔ)貼的機(jī)關(guān)單位高層次人才、事業(yè)單位引進(jìn)人才現(xiàn)有在崗23人、本年預(yù)計(jì)引進(jìn)25人，預(yù)計(jì)發(fā)放生活補(bǔ)助、租房補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼需71萬元，外出開展招才引智招聘活動(dòng)所需的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等4萬元。
5.行政單位離退休46.84萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按機(jī)關(guān)所屬行政、參公單位退休職工工資總額的一定比例計(jì)繳的離退休人員生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、榮譽(yù)補(bǔ)貼等。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7.行政單位醫(yī)療11.14萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按機(jī)關(guān)所屬行政、參公單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.85萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按機(jī)關(guān)所屬行政事業(yè)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
9.住房公積金22.38萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。
（二）政府性基金財(cái)政撥款情況
我單位2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
我單位2025年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.55萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.85萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算5.70萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.55萬元，比上年預(yù)算6.60萬元減少0.05萬元，同比下降0.76%。2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)減少的原因主要是：新增退休人員3人，調(diào)入2人，實(shí)際在職總?cè)藬?shù)減少1人，配套標(biāo)準(zhǔn)下降。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.85萬元，同比減少0.05萬元，下降5.56%。主要用于：本局開展各項(xiàng)檢查接待工作，減少的主要原因是人員變動(dòng)，配套標(biāo)準(zhǔn)下降。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算5.70萬元，同比持平。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置2025年預(yù)算0萬元，同比持平，本年沒有公車購(gòu)置計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算5.70萬元，同比持平。主要用于區(qū)****
第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
行政運(yùn)行224.54萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于局機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算8.90萬元，同比減少1.20萬元，下降11.88%，其中：集中采購(gòu)8.90萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100 %，同比1.20萬元，下降11.88%；分散采購(gòu)預(yù)算0萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0％，同比持平。
政府采購(gòu)資金類型：一般公共預(yù)算撥款8.90萬元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算3.50萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5.40萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
根據(jù)欽州市欽南區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我局保留的公務(wù)用車編制為3輛，其中：局本級(jí)核定公務(wù)車編制2輛，實(shí)有車輛2輛，其中應(yīng)急機(jī)要通信車2輛（小型普通客車2 輛）；欽南區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有車輛1輛（小型普通客車1輛）。因機(jī)構(gòu)改革，欽南區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)單位已撤銷，人員已調(diào)出，車輛因手續(xù)未齊全尚未進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
1.點(diǎn)擊登錄查看2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算資金185萬元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：欽南區(qū)引進(jìn)高層次人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75萬元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：健全人才培養(yǎng)體系，建立政府引導(dǎo)、行業(yè)指導(dǎo)、單位自主、個(gè)人自愿的人才培養(yǎng)機(jī)制，努力培養(yǎng)各類高層次人才。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：引進(jìn)高層次人才≤15人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):健全人才培養(yǎng)體系，努力培養(yǎng)各類高層次人才，解決人才短缺問題；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：資金投入時(shí)間為****前；設(shè)1條成本指標(biāo)：投入資金≤750000元；設(shè)1條效益指標(biāo):進(jìn)一步健全人才培養(yǎng)體系，建立政府引導(dǎo)、行業(yè)指導(dǎo)、單位自主、個(gè)人自愿的人才培養(yǎng)機(jī)制的社會(huì)效益；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度調(diào)查中調(diào)查對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
