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監(jiān)督索引號(hào)****
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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
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一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治教，以德治教，遵循教育規(guī)律管理教育；依法對(duì)學(xué)校進(jìn)行教育管理、教育執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校全面管理，實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)施基礎(chǔ)教育課程改革，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；結(jié)合實(shí)際制定轄區(qū)****
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：校長(zhǎng)（副校長(zhǎng)）室、辦公室、教研室、教育教學(xué)室、綜合室、財(cái)務(wù)室、校醫(yī)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，改善班子結(jié)構(gòu)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子是學(xué)校建設(shè)、決策、發(fā)展和管理的核心，加強(qiáng)了思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立大局意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、創(chuàng)業(yè)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極接受培訓(xùn)，主動(dòng)學(xué)習(xí)，掌握國(guó)家政策法規(guī)，提升個(gè)人素養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高決策的科學(xué)性，真抓實(shí)干，做到想干事、干成事、干好事。繼續(xù)加強(qiáng)黨員教師的思想作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮他們?cè)诮逃?、教學(xué)工作中的表率作用，提高他們?cè)诮處熤械挠绊懥Γ隹茖W(xué)發(fā)展觀的忠實(shí)踐行者。加強(qiáng)師德建設(shè)，提高學(xué)校軟實(shí)力。堅(jiān)持“面向全員、重在教育、著眼提升”的原則，做好宣傳動(dòng)員工作，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制96人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制96人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入****.49元，其中：一般公共預(yù)算****.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少****.8元，主要原因是2025年教師人數(shù)減少和學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，學(xué)生資助項(xiàng)目資金總數(shù)減少，所以部門(mén)財(cái)務(wù)總收入有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入****.49元，其中:本年收入****.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少****.8元，減少原因是2025年教師人數(shù)減少和學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，學(xué)生資助項(xiàng)目資金總數(shù)減少，所以財(cái)政撥款收入有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出****.49元。財(cái)政撥款安排支出****.49元，其中：基本支出****.57元，與上年對(duì)比減少****.04元，減少原因是2025年單位事業(yè)編制人數(shù)比2024年減少2人，故基本支出費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出191445.92元，與上年對(duì)比減少555955.76元，減少原因是2025年初中學(xué)生人數(shù)和高中人數(shù)都減少，義務(wù)教育和普通高中教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目金額預(yù)算減少，還有2024年有高中學(xué)生委培費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算，2025年開(kāi)始沒(méi)有高中生委培費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算，故項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于人員工資項(xiàng)支出和教育支出。一般公共預(yù)算支出****.49元。其中：
205教育支出-20502普通教育-****初中教育****.76元，主要用于保障學(xué)校工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品服務(wù)支出（包含公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等）;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包含八個(gè)較少民族生活補(bǔ)助、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、初中人助金等）。
205教育支出-20502普通教育-****高中教育527160元，主要用于開(kāi)展高中教育活動(dòng)支出，具體是：商品服務(wù)支出（包含公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包含高中國(guó)家助學(xué)金、建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助、高中人助金等）。
205教育支出-20507特殊教育-****特殊學(xué)校教育672元，用于殘疾學(xué)生教育教學(xué)支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****事業(yè)單位離退休19800元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****.48元，用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出875252.24元，用于單位教職工的職業(yè)年金繳費(fèi)。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20808撫恤-****死亡撫恤140000元，用于遺屬人員補(bǔ)助的支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-****其他社會(huì)保障和就業(yè)支出106987.74元，用于單位職工工傷和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****事業(yè)單位醫(yī)療842430.28元，用于單位職工基本醫(yī)療繳費(fèi)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助583170.99元，用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33929元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
221住房保障支出-22102住房改革支出-****住房公積金支出****元，用于單位職工繳納公積金支出。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣****
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。與上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)2025年無(wú)財(cái)政部門(mén)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
支出功能分類(lèi)科目：主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0元，無(wú)變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額****.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)740826.01元，固定資產(chǎn)****.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4127.1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加745892.84元，其中固定資產(chǎn)增加629839.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值591050元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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監(jiān)督索引號(hào)********
