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監(jiān)督索引號(hào)****
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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
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編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我校隸屬丙中洛鎮(zhèn)，全校占地面積：9873平方米，校舍建筑面積為8440.04平方米。全鎮(zhèn)有4個(gè)村委會(huì)，48個(gè)村民小組均分布在高寒山區(qū)****
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)（副校長(zhǎng)）室、辦公室、德育室、黨建室、教研室、教務(wù)處、少隊(duì)室、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，改善班子結(jié)構(gòu)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子是學(xué)校建設(shè)、決策、發(fā)展和管理的核心，加強(qiáng)了思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，樹立大局意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、創(chuàng)業(yè)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極接受培訓(xùn)，主動(dòng)學(xué)習(xí)，掌握國(guó)家政策法規(guī)，提升個(gè)人素養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高決策的科學(xué)性，真抓實(shí)干，做到想干事、干成事、干好事。繼續(xù)加強(qiáng)黨員教師的思想作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮他們?cè)诮逃⒔虒W(xué)工作中的表率作用，提高他們?cè)诮處熤械挠绊懥Γ隹茖W(xué)發(fā)展觀的忠實(shí)踐行者。加強(qiáng)師德建設(shè)，提高學(xué)校軟實(shí)力。堅(jiān)持“面向全員、重在教育、著眼提升”的原則，做好宣傳動(dòng)員工作，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，為辦好人民滿意的教育努力奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛（屬于未定編制），型號(hào)為長(zhǎng)城皮卡車，是屬于學(xué)校學(xué)生生活用車。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入****.85元，其中：一般公共預(yù)算****.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少157775.11元，主要原因是在職在編人員減少、人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 ****.85元，其中:本年收入****.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少157775.11元，主要原因是在職在編人員減少、人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出****.85元。財(cái)政撥款安排支出 ****.85元，其中：基本支出****.05元，與上年對(duì)比減少151868.71元，主要原因是在職人員減少、人員經(jīng)費(fèi)隨之減少；項(xiàng)目支出36004.80元，與上年對(duì)比減少5906.40元，主要原因2024年10月份事業(yè)單位職工遺屬人員死亡1人，遺屬生活補(bǔ)助也相應(yīng)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，205-教育支出****.52元，包含學(xué)前教育、小學(xué)教育、特殊教育。其中，205-教育支出-****學(xué)前教育806721.60元，主要用于幼兒園教育教學(xué)支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及編外人員工資）；商品服務(wù)支出（包含幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及學(xué)前教育資助等）。
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205-教育支出-****特殊學(xué)校教育864.00元，主要用于殘疾學(xué)生教育教學(xué)支出。
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出****.75元，包含事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中208-社會(huì)保障和就業(yè)支出-****事業(yè)單位離退休15600.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出-****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****.28元，主要用于繳納職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出-****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出516624.64元，主要用于繳納職工的職業(yè)年金。
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出-****死亡撫恤33312.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出-****其他社會(huì)保障和就業(yè)支出68570.83元，主要用于繳納職工的失業(yè)保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)。
210-衛(wèi)生健康支出885404.58元，包含210-衛(wèi)生健康支出-****事業(yè)單位醫(yī)療497251.22元、210-衛(wèi)生健康支出-****公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助367174.36元、210-衛(wèi)生健康支出-****其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20979.00元，主要用于單位職工繳納事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
221-住房保障支出-****住房公積金****.00元，主要用于單位職工繳納住房公積金支出。
按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出****.05元，其中工資福利支出****.33元（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金）；商品和服務(wù)支出469634.72元（主要包含學(xué)前與小學(xué)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、助學(xué)金）；其他工資福利支出****.00元（主要包括工勤人員工資、臨聘人員工資）；項(xiàng)目支出36004.80元（主要包括事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助與寄宿生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金）。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（—）與中央配套事項(xiàng)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校無按政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額19000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算19000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，與上年對(duì)比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
點(diǎn)擊登錄查看2025年無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是：我單位屬事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額****.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)537059.51元，固定資產(chǎn)****.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加325405.30元，其中固定資產(chǎn)增加171050.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入231868.80元，其中出租資產(chǎn)398.40平方米，資產(chǎn)出租收入231868.80元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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監(jiān)督索引號(hào)********
