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監(jiān)督索引號****
附件1
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
貢山獨龍族怒族自治縣****
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》和《幼兒園工作條例》的規(guī)定，負責全園學齡前幼兒的分班、保育、教育工作；實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。同時，為家長參加工作、學習提供便利條件；促進幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調發(fā)展，增強體質，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動的興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力；萌發(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室（園長、副校長）、教育教學室、綜合室、教研室、財務室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我園的財務管理嚴格按照國家有關財務制度執(zhí)行，實行“收支”兩條線，由園長統(tǒng)一領導，親自審批，重大事項由園領導研究決定，使財務管理更加規(guī)范。不斷健全、完善各項財務制度，園導班子團結協(xié)作，認真抓好常規(guī)工作，嚴格貫徹國家教育方針、政策，無校園安全事故發(fā)生。上級財政撥款的增加，教師工資逐漸上調，辦學條件逐步得到改善，辦公、教學和后勤設備得到較大改善。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入****.78元，其中：一般公共預算****.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少746526.34元，同比減少5.68%。主要原因是2025年在職在編教師無較大變化，且2025年學前幼兒人數(shù)減少，幼兒資助項目基本完成。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入****.78元，其中:本年收入****.78元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款****.78元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少746526.34元，同比減少5.68%。主要原因是2025年在職在編教師無較大變化，且2025年學前幼兒人數(shù)減少，幼兒資助項目基本完成。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出****.78元。財政撥款安排支出****.78元，其中：基本支出****.1元，與上年對比減少29410.02元，同比減少0.24%。主要原因是2025年在職在編教師無較大變化，因此基本支出有所減少；項目支出1147.68元，與上年對比減少717116.32元，同比減少99.84%。主要原因是2025年學前幼兒人數(shù)減少，幼兒資助項目基本完成，因此項目支出有所減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資支出和教育支出。一般公共預算支出****.78元。其中：205教育支出-20502普通教育-****學前教育****.24元，主要用于保障園內正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費）；商品服務支出（包括一般公用經(jīng)費：辦公費、差旅費、工會費、福利費等）。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****事業(yè)單位離退休3600元，主要用于單位離退休人員春節(jié)慰問金。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出883632.16元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出441816.08元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。
208社會保障和就業(yè)支出-20899其他社會保障和就業(yè)支出-****其他社會保障和就業(yè)支出57350.65元，主要用于繳納職工工傷保險及失業(yè)保險。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****事業(yè)單位醫(yī)療支出425247.98元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****公務員醫(yī)療補助支出258249.67元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14763元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
221住房保障支出-22102住房改革支出-****住房公積金支出912679元，主要用于繳納職工住房公積金。
按經(jīng)濟科目分類，其中：基本支出****.10元，其中工資福利支出****.54元（包含基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費及住房公積金、編外人員工資），商品和服務支出722158.56元（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、差旅費、維修（護）費、福利費、工會經(jīng)費、電費）；項目支出1147.68元（主要包括學前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒助學金縣級資金）。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
點擊登錄查看無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
點擊登錄查看無按政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
點擊登錄查看無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年相比無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年相比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
較上年相比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
點擊登錄查看2025年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
項目支出：為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增加0元，無變化。主要原因是我部門屬事業(yè)單位，無機關運營經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額****.41元，其中，流動資產(chǎn)641403.38元，固定資產(chǎn)****.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加185396.03元，其中固定資產(chǎn)增加167621.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號********
