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監(jiān)督索引號****
附件1
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹黨和國家的教育方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行國家教育教學標準，保證教育教學質量；組織實施小學學歷教育，提高學生文化水平和思想素質，采取有效措施保障學生完成學業(yè)；加強學生管理，組織開展學生教育教學活動，提高學生思想道德水平，為學生身心健康成長創(chuàng)造良好的學校環(huán)境，促進學生健康成長；以適當方式為學生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利，依法接受社會監(jiān)督；加強教師隊伍建設，提升教師綜合能力，提高教師實施素質教育的技能，保障教職工參與民主管理和監(jiān)督權力；建立符合學校辦學規(guī)律、充滿生機與活力的用人制度，合理配置教育人才資源、優(yōu)化人員結構、提高教育質量和辦學效益，維護學生和教職工的合法權益；組織實施小學教育教學活動及教育科學研究工作，推廣教育科學研究成果，為家長提供必要的家庭教育指導，促進教育教學質量提高；管理、使用學校的設施、設備和經(jīng)費，加強學校后勤管理，提高學校服務經(jīng)濟社會的水平；加強學生安全管理，保障在校師生的生命安全和學校財產(chǎn)安全，積極參與有關部門組織的社會公益活動；實施小學新課程改革，積極推進素質教育，培養(yǎng)為全縣****
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、黨建室、少先隊大隊部、教務處、總務處、兩基辦、教科室、財務室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
加強學校領導班子建設，改善班子結構。學校領導班子是學校建設、決策、發(fā)展和管理的核心，加強了思想政治建設和作風建設，樹立大局意識、發(fā)展意識、創(chuàng)業(yè)意識和服務意識。領導班子成員積極接受培訓，主動學習，掌握國家政策法規(guī)，提升個人素養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高決策的科學性，真抓實干，做到想干事、干成事、干好事。繼續(xù)加強黨員教師的思想作風建設，發(fā)揮他們在教育、教學工作中的表率作用，提高他們在教師中的影響力，做科學發(fā)展觀的忠實踐行者。加強師德建設，提高學校軟實力。堅持“面向全員、重在教育、著眼提升”的原則，做好宣傳動員工作，營造濃厚的學習氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中： 離休0人，退休45人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入****.25元，其中：一般公共預算****.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比收入增加****.02元，主要原因是教職工崗位變動、薪級增加，本年度編制增加，調(diào)入人員增加導致工資福利增加，收入增加；學生人數(shù)增加，導致財政撥入的公用經(jīng)費增加、困難生生活費等資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入****.25元，其中:本年收入****.25元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款****.25元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比收入增加****.02元，主要原因是教職工崗位變動、薪級增加，本年度編制增加，調(diào)入人員增加導致工資福利增加，收入增加；學生人數(shù)增加，導致財政撥入的公用經(jīng)費增加、困難生生活費資金增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出****.25元。財政撥款安排支出****.25元，其中：基本支出****.09元，與上年對比增加****.14元，主要原因是教職工崗位變動、薪級增加，調(diào)入人員增加，導致工資福利增加，支出增加。項目支出198897.16元，與上年對比減少20474.12元，主要原因是本年度縣級人助金由教育體育局預算，未在本單位預算表中體現(xiàn)，因此項目支出比去年減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于工資項支出和教育支出，一般公共預算支出****.25元。主要用于：
205教育支出-20502普通教育-205020小學教育****.24元，主要用于教職工工資福利支出、學生生活費發(fā)放、學生公用經(jīng)費使用等。
205教育支出-20502普通教育-****特殊學校教育1536.00元，主要用于特殊教育學生送教工作支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****事業(yè)單位離退休27000.00元，主要用于單位離退休人員春節(jié)慰問。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-**** 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出****.64元，主要用于繳納單位職工的養(yǎng)老保險。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出****.32元，主要用于繳納單位職工的職業(yè)年金。
208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-****死亡撫恤130062.00元；主要用于單位在職職工及退休教師遺屬補助支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20899其他社會保障和就業(yè)支出-****其他社會保障和就業(yè)支出138473.93元，主要用于繳納單位職工的各類社會保障繳費。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-**** 事業(yè)單位醫(yī)療****.23元，主要用于繳納單位職工的醫(yī)療保險、生育保險。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****公務員醫(yī)療補助742844.89元，主要用于繳納職工的公務員醫(yī)療補助費用。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38850.00元，主要用于繳納單位職工的大病保險。
221住房保障支出-22102住房改革支出-****住房公積金****.00元，主要用于繳納單位職工的住房公積金。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
點擊登錄查看無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
點擊登錄查看無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
點擊登錄查看無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
點擊登錄查看2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的各類財政預算資金。
2.其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：我單位屬事業(yè)單位，未安排機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額****.57元，其中，流動資產(chǎn)500335.55元，固定資產(chǎn)****.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少998121.38元，其中固定資產(chǎn)減少958090.48元。處置房屋建筑物700平方米，賬面原值700000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號********
