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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔我市****
（二）機構設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、考務部、信息部、財務部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
組織實施2025年云南省考試錄用公務員筆試面試、事業(yè)單位公開招聘筆試面試、“三支一扶”計劃招募筆試面試、市****
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年財務總收入5,283,700元，其中：一般公共預算4,283,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000,000元，上年結轉(zhuǎn)結余0元。
財務總收入比上年預算增加876,400元，同比增長19.89%。主要原因：一是人員工資增加，各項社會保險支出增加；二是省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加；三是由上級補助考試保障經(jīng)費其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年財政撥款收入4,283,700元，其中:本年收入4,283,700元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,283,700元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加176,400元，同比增長4.29%。主要原因：一是人員工資增加，各項社會保險支出增加；二是省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加。
四、預算單位支出情況
2025年預算總支出5,283,700元。財政撥款安排支出4,283,700元，其中：基本支出1,133,700元，比上年預算增加26,400元，同比增長2.38%，主要原因是：人員工資提高，各項社會保障支出增加；項目支出3,150,000元，比上年預算增加150,000元，同比增長5%，主要原因是：省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—綜合業(yè)務管理支出3,150,000元，主要用于：一是用于保障2025年度云南省考試錄用公務員筆試面試、事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試面試、云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試面試、市級公務員公開遴選、市直事業(yè)單位公開選調(diào)、事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬考試、中央機關及其直屬機構2026年度考試錄用公務員筆試等各項人事考試經(jīng)費支出；二是用于保障2025年度社會工作師（初、中、高級）、一級建造師、執(zhí)業(yè)藥師（藥學、中藥學）等各類專業(yè)技術資格、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格考試經(jīng)費支出。
****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—就業(yè)管理事務支出905,000元，主要用于：統(tǒng)發(fā)在職人員工資、繳納失業(yè)保險、工會經(jīng)費、殘疾人保障金、醫(yī)療費；支付辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費等。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出1,200元，主要用于：退休人員公用經(jīng)費支出。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131,500元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出55,400元，主要用于：繳納在職人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出35,700元，主要用于：在職人員公務員醫(yī)療補助繳費。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,900元，主要用于：繳納在職人員工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額33,500元，其中：政府采購貨物預算8,500元、政府采購服務預算25,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為23,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待230人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
1.人事考試經(jīng)費，績效目標：組織2025年云南省考試錄用公務員筆試、事業(yè)單位公開招聘筆試、中央機關及其直屬機構2026年考試錄用公務員筆試等人事考試工作；組織一級建造師資格考試、社會工作師職業(yè)水平考試、執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試等資格類考試工作。
2.人事考試補助經(jīng)費，績效目標：組織2025年云南省考試錄用公務員面試、保山市****
3.人事考試保障（專戶）經(jīng)費，績效目標：組織實施2025年云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試，2026年軍隊文職公開招考筆試；省級委托或其他單位委托組織的由省級或委托單位按照考試相關支出情況劃撥經(jīng)費的各項考試工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年持平，主要原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額854,179.21元，其中，流動資產(chǎn)574,493.49元，固定資產(chǎn)279,685.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加466,029.99元，其中固定資產(chǎn)增加33,873.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號********
