保山市信訪局2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市****

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)科、信息技術(shù)科、政策法規(guī)科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面推進(jìn)信訪工作法制化；

2.深入開展“化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”專項(xiàng)治理工作；

3.深入開展依法受理保障程序推進(jìn)規(guī)范專項(xiàng)行動(dòng)；

4.深入開展依法分類處理信訪訴求專項(xiàng)行動(dòng)；

5.深入開展行政三級(jí)辦理促問題實(shí)質(zhì)解決專項(xiàng)行動(dòng)；

6.深入開展規(guī)范督查督辦工作促重點(diǎn)問題有效解決專項(xiàng)行動(dòng)；

7.深入開展加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)評(píng)查促信訪業(yè)務(wù)質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)；

8.推進(jìn)“三項(xiàng)建議”運(yùn)用提升信訪監(jiān)督作用專項(xiàng)行動(dòng)；

9.推進(jìn)“雙向規(guī)范”促信訪秩序提升專項(xiàng)行動(dòng)；

10.抓好信訪干部法治素養(yǎng)提升年。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,446,900元，其中：一般公共預(yù)算4,446,900元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導(dǎo)致工資福利支出減少366,900元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少118,600元，商品服務(wù)支出減少315,746.62元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，生活補(bǔ)助增加400元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4,446,900元，其中：本年收入4,446,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,446,900元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導(dǎo)致工資福利支出減少366,900元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少118,600元，商品服務(wù)支出減少315,746.62元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，生活補(bǔ)助增加400元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,446,900元。財(cái)政撥款安排支出4,446,900元，其中：基本支出4,446,900元，比上年預(yù)算減少526,600元，同比下降10.59%，主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導(dǎo)致工資福利支出減少366,900元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少118,600元，商品服務(wù)支出減少27,500元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬補(bǔ)助增加8,400元（2024年預(yù)算在項(xiàng)目）。項(xiàng)目支出0元，比上年預(yù)算減少12,074.62元，同比下降100%，主要原因是：2021年市級(jí)示范黨支部經(jīng)費(fèi)減少4,074.62元，遺屬補(bǔ)助資金減少8,000元（2025年預(yù)算在基本支出）。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出3,677,700元，主要用于單位人員工資福利、工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出440,600元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,400元，主要用于病故人員家屬的生活補(bǔ)助；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出189,400元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出117,000元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,200元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額27,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)55,000元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待135人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年因項(xiàng)目涉密，依法不予公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51,8300元，較上年減少27,500元，下降5.04%，主要原因是：由于在職人員減少3人，導(dǎo)致辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)，工會(huì)費(fèi)等減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額593,431.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,853.41元，固定資產(chǎn)577,934.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,644元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少201,878.09元，其中固定資產(chǎn)減少199,058.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)****00111