監(jiān)督索引號(hào)****
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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
點(diǎn)擊登錄查看工作職責(zé):我處隸屬于保山市****
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)科、養(yǎng)護(hù)科、安全科、建設(shè)管理科、造價(jià)科。
所屬單位0個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。指導(dǎo)縣(市****
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制23人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制21人。在職實(shí)有19人,其中:財(cái)政全額保障19人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,538,700元,其中:一般公共預(yù)算2,538,700元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少212,300元,同比下降7.72%。主要原因是:我單位2024年退休3人,在職人員減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,538,700元,其中:本年收入2,538,700元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,538,700元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少212,300元,同比下降7.72%。主要原因是:我單位2024年退休3人,在職人員減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,538,700元。財(cái)政撥款安排支出2,538,700元,其中:基本支出2,388,700元,比上年預(yù)算增加減少212,300元,同比下降8.16%,主要原因是:我單位2024年退休3人,在職人員減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出150,000元,與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800元,主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi);
****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出275,400元,主要用于單位在編在崗職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,400元,主要用于單位在編在崗職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出82,800元,主要用于單位在編在崗職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用繳納;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,500元,主要用于單位在編在崗職工及退休職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳納及體檢費(fèi)用。
****交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)支出2,036,800元。其中:基本支出1,886,800元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1,750,150元,公用經(jīng)費(fèi)支出136,650元;項(xiàng)目支出150,000元,主要用于單位主要業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額30,860元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算30,860元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2000元,與上年持平,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年持平,預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
增減變化情況:與上年持平,無(wú)變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2000元,與上年持平,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次,共計(jì)接待25人次。
增減變化情況:與上年持平,無(wú)變化。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化情況:與上年持平,無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
保山市****
1.抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè),指導(dǎo)縣(市****
2.推行養(yǎng)護(hù)管理運(yùn)行機(jī)制。一是深化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革。二是繼續(xù)加大三級(jí)管理責(zé)任機(jī)制推廣力度,抓好鄉(xiāng)道公路的日常養(yǎng)護(hù),做到“明確有人管理,落實(shí)專人養(yǎng)護(hù),監(jiān)督管理有人抓,日常養(yǎng)護(hù)有人做”。督促縣(市****
3.轉(zhuǎn)變農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)理念。一是強(qiáng)化“建養(yǎng)并重”的意識(shí),重點(diǎn)抓好經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率、優(yōu)良中等路率、綠化率、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程合格率等養(yǎng)護(hù)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必到位”。二是加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)大中修、危橋改造、安全生命防護(hù)工程、災(zāi)害防治工程等項(xiàng)目的監(jiān)督檢查,督促各縣(市****
4.進(jìn)一步加強(qiáng)造價(jià)文件審查,合理控制公路建設(shè)成本,探索更加公正、合理、規(guī)范的造價(jià)審查方式,按時(shí)完成市****
5.重視材料價(jià)格信息收集,發(fā)布全市主要材料價(jià)格信息,建立價(jià)格信息聯(lián)絡(luò)員制度,及時(shí)收集材料價(jià)格信息,每月在市交通運(yùn)輸局網(wǎng)站發(fā)布1期材料價(jià)格信息。
6.受理重要農(nóng)村公路、地方高速公路造價(jià)監(jiān)督,每年開(kāi)展2次造價(jià)監(jiān)督檢查,并將檢查情況整理后向建設(shè)單位印發(fā)整改通知并提出整改要求,并對(duì)整改后續(xù)進(jìn)行跟進(jìn)。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,較上年無(wú)增減變化,我單位是全額撥款公益一類事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****,點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額67,177.78元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)27,954.4元,固定資產(chǎn)39,223.38元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3,383.5元,其中固定資產(chǎn)減少3,383.5元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng),賬面原值75,758元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件:2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)********
附件【點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明****29868.doc】
附件【點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算公開(kāi)表****31740.xlsx】