監(jiān)督索引號****
點擊登錄查看2025年預算公開目錄
第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
點擊登錄查看2025年部門預算編制
說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
點擊登錄查看是宣傳保山、規(guī)范接待、協(xié)調指導全市接待工作、抓好接待人員的業(yè)務培訓,隸屬于中共保山市委的參照公務員法管理公益一類全額財政撥款事業(yè)單位,為正處級,其主要職責是:
1.貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市****
2.落實黨和國家領導人蒞保的接待服務工作。
3.落實中央和國家有關部門,各省、自治區(qū)、直轄市部級領導的接待工作。
4.落實省內外各州市黨委、人大常務委員會、政府、政協(xié)廳級領導的接待工作。
5.安排市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)率團赴外省、州市考察的前站接洽工作及相關服務。
6.參與市級重大活動和重要會議的接待服務,加強與接待對象的聯(lián)系,掌握接待信息。
7.聯(lián)系協(xié)調上下級接待部門,指導全市接待工作,加強全市接待系統(tǒng)網(wǎng)絡建設,抓好接待人員的業(yè)務培訓。
8.參與保山外宣,積極宣傳介紹保山,樹立保山良好形象,不斷提高保山知名度。
9.完成市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置4個機構,包括:綜合科、接待一科、接待二科及保山市接待服務中心。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
點擊登錄查看重點工作主要是貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市****
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制11人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制11人。在職實有12人,其中:財政全額保障12人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4,274,300元,其中:一般公共預算4,274,300元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算減少214,700元,同比下降4.78%。主要原因是:1.2024年7月我辦調出1人,人員工資和社會保險繳費經費減少105,400元;2.臨聘人員經費減少1,100元;3.日常辦公經費減少108,200元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,274,300元,其中:本年收入4,274,300元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4,274,300元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
部門財務總收入比上年預算減少214,700元,同比下降4.78%。主要原因是:1.2024年7月我辦調出1人,人員工資和社會保險繳費經費減少105,400元;2.臨聘人員經費減少1,100元;3.日常辦公經費減少108,200元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4,274,300元。財政撥款安排支出4,274,300元,其中:基本支出4,274,300元,比上年預算減少214,700元,同比下降4.78%。主要原因是:1.2024年7月我辦調出1人,人員工資和社會保險繳費經費支出減少105,400元;2.臨聘人員經費支出減少1,100元;3.日常辦公經費支出減少108,200元;項目支出0元,與上年對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
****一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1,254,600元,主要用于點擊登錄查看機關行政人員的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費,培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他公務交通費用等支出。
****一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業(yè)運行326,400元,主要用于點擊登錄查看事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼、工會經費、福利費等支出。
****一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2,375,000元,主要用于公務接待費及接待工作相關支出。
****社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休600元,主要用于退休人員公用經費支出。
****社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出189,200元,主要用于點擊登錄查看在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療58,800元,主要用于點擊登錄查看機關行政在職人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20,900元,主要用于點擊登錄查看在職事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助44,100元,主要用于點擊登錄查看在職行政人員和事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,700元,主要用于點擊登錄查看在職行政人員和事業(yè)人員工傷保險和大病醫(yī)療保險繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年點擊登錄查看無市對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,政府采購預算總額34,050元,其中:政府采購貨物預算4,650元、政府采購服務預算29,400元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,035,000元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
點擊登錄查看2025年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,預計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
增減變化情況:與上年持平,無變化。
(二)公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為2,000,000元,與上年持平,國內公務接待批次為340次,共計接待3900人次。
增減變化情況:與上年持平,無變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為35,000元,與上年持平。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費35,000元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
增減變化情況:與上年持平,無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
點擊登錄查看2025年沒有重點項目預算,沒有設置重點項目績效目標。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經費安排2,596,100元,較上年減少108,200元,下降4%,主要原因是:嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策要求,壓減了日常公用經費支出。
(三)國有資產占有使用情況
截至****,點擊登錄查看資產總額273,323.91元,其中,流動資產1,689.75元,固定資產271,634.16元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額減少65,350.42元,其中固定資產減少64,708.21元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
附件:2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號****00111