保山市不動產(chǎn)登記中心2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

點(diǎn)擊登錄查看負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)的匯總、分析等技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記信息管理平臺建設(shè)、管理、更新和運(yùn)行的收集、整理、共享、匯交管理、歸檔和社會查詢服務(wù)。經(jīng)辦保山中心城區(qū)160平方公里范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，并指導(dǎo)全市開展不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合（財務(wù)室）、權(quán)籍信息股、登記一股、登記二股、權(quán)證股、檔案（查詢）股。

（三）重點(diǎn)工作概述

點(diǎn)擊登錄查看將抓好黨建、扎實業(yè)務(wù)、穩(wěn)妥改革為工作主線，認(rèn)真履職職責(zé)，嚴(yán)格規(guī)范管理。全面提升不動產(chǎn)統(tǒng)一登記服務(wù)能力及水平，制度機(jī)制創(chuàng)新有新突破，改善和服務(wù)民生有新成效。

1.全面健全各項規(guī)章制度。

2.加快不動產(chǎn)登記信息化平臺建設(shè)步伐，繼續(xù)做好接入國家信息平臺工作。

3.強(qiáng)化提升不動產(chǎn)登記人員素質(zhì)。

4.強(qiáng)化服務(wù)，努力創(chuàng)造優(yōu)良服務(wù)環(huán)境。

5.廉潔自律，樹好自然人良好形象。

6.積極落實創(chuàng)新改革、加快信息化建設(shè)，積極發(fā)揮政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)平臺作用，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”，以方便市民更高效的辦理不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，努力讓保山市民辦事更簡便、更順暢。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3,135,500元，其中：一般公共預(yù)算3,135,500元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加122,300元，同比增長4.06%。主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整以及不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,135,500元，其中:本年收入3,135,500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,135,500元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加122,300元，同比增長4.06%。主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整以及不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,135,500元。財政撥款安排支出3,135,500元，其中：基本支出2,875,500元，比上年預(yù)算增加123,00元，同比增長0.43%，主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整；項目支出260,000元，比上年預(yù)算增加110,000元，同比增長73.33%，主要原因是：2025年我單位不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費(fèi)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出206,200元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出86,000元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,700元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,100元，主要用于大病醫(yī)療支出；

****自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行2,787,500元，主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)用、水電費(fèi)、接待費(fèi)以及其他支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額108,080元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,480元、政府采購服務(wù)預(yù)算100,600元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計53,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.不動產(chǎn)登記大廳綜合運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：支付不動產(chǎn)登記大廳水電費(fèi)及印刷費(fèi)等，保障不動產(chǎn)登記大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高辦公效率，服務(wù)對象滿意度超過95%。

2.不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：按時支付檔案室租金。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年一致，主要原因是點(diǎn)擊登錄查看為財政全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額1,029,302.75元，其中，流動資產(chǎn)491.22元，固定資產(chǎn)771,575.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)257,235.62元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少526,645.81元，其中固定資產(chǎn)減少340,493.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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