天水市第一人民醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開情況說明

前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
甘肅省點(diǎn)擊登錄查看秉持 厚德博愛，精誠篤仁 院訓(xùn)，經(jīng)過70余載砥礪前行，已成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的現(xiàn)代化三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是國家腦防委授予的高級(jí)卒中中心，國家標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心、甘肅省Ⅰ級(jí)創(chuàng)傷中心，中國抗癲癇協(xié)會(huì)評(píng)定的二級(jí)癲癇中心，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，省級(jí)兒童早期發(fā)展示范基地，天水市緊急醫(yī)療救援中心，是國家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可的ISO15189醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，甘肅省南部區(qū)域醫(yī)療中心。
醫(yī)院積極承擔(dān)公立醫(yī)院職能擔(dān)當(dāng)，將公益性牢牢寫在醫(yī)院發(fā)展的旗幟上。肩負(fù)支援基層醫(yī)院能力提升、健康扶貧、突發(fā)醫(yī)療事件援助的重任。成功應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情 大考 ，馳援武漢，征戰(zhàn)省內(nèi)、出征西藏。在抗擊新冠、抗擊 非典 、抗洪救災(zāi)、抗震救災(zāi)以及扶貧支邊、援疆援藏援非等任務(wù)中，贏得社會(huì)和政府的高度評(píng)價(jià)。建立 上下聯(lián)動(dòng) 的區(qū)域協(xié)同醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，與我市****點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療聯(lián)合體 ，成立天水市胸痛中心聯(lián)盟、天水市高級(jí)卒中中心聯(lián)盟、隴東南急診專科聯(lián)盟、天水市區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心等，幫扶和帶動(dòng)基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)近百家。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院占地面積近100畝，建筑總面積13.13萬平方米，核定床位1500張。現(xiàn)有臨床、醫(yī)技科室79個(gè)，職能科室24個(gè)。其中，省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè)，分別為重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科和神經(jīng)外科。市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科38個(gè)，包括心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、胸心外科、麻醉科、消化內(nèi)科、婦科、產(chǎn)科、腎病內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、急診科、兒科、耳鼻喉頭頸外科、皮膚科、全科醫(yī)學(xué)科、超聲科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科等。目前重癥醫(yī)學(xué)科已成為國家級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2025年單位收入預(yù)算2,082.62萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加383.25萬元，增長22.55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2082.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算
2025年單位支出預(yù)算2082.62萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加383.25萬元，增長22.55%。其中：基本支出353.51萬元，占16.97%；項(xiàng)目支出1729.11萬元，占83.03%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出295.46萬元；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,787.16萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年單位一般公共預(yù)算支出2082.62萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年基本支出353.51萬元，比2024年預(yù)算增加41.10萬元，增長13.16%，增長的主要原因是離退休費(fèi)增資所致。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出352.09萬元，主要包括:退休費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出1.42萬元，主要包括:福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1729.11萬元，比2024年預(yù)算增加342.15萬元，增長24.67%，增長的主要原因是床位費(fèi)補(bǔ)貼增加222萬元，取消藥品加成補(bǔ)貼增加120.15萬元。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
（一） 三公 經(jīng)費(fèi)情況說明
三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額33,191.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28,544.49萬元，政府采購工程預(yù)算4,647.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為108,295.44萬元。其中：辦公用房123,796.40 平方米，價(jià)值53,976.11萬元。共有公務(wù)用車13輛，價(jià)值413.85萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值43,528.42萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約20,565.70萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。
（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1、項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看床位費(fèi)補(bǔ)貼
（1）項(xiàng)目概況：為了加快推進(jìn)城市公立醫(yī)院綜合改革，充分發(fā)揮公立醫(yī)院公益性，緩解人民群眾看病難，看病貴問題，依據(jù)相關(guān)政策文件，確定床位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為7400元/張/年，衛(wèi)健部門批準(zhǔn)床位數(shù)量1500張，共補(bǔ)貼1110萬元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：甘衛(wèi)醫(yī)政函[2011]641號(hào)《關(guān)于點(diǎn)擊登錄查看增設(shè)床位的批復(fù)》和甘衛(wèi)醫(yī)政函[2012]667號(hào)《關(guān)于劃轉(zhuǎn)天水市****
（3）實(shí)施主體：點(diǎn)擊登錄查看
（4）實(shí)施周期：1年
（5）實(shí)施計(jì)劃：資金主要用于購買專用材料。
（6）年度預(yù)算安排：1110萬元
（7）預(yù)期總體目標(biāo)：醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量提升，門診和住院患者不斷增加，患者就診時(shí)間縮短，病床使用率增加。
2、項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看取消藥品加成補(bǔ)貼
（1）項(xiàng)目概況：依據(jù)《天水市城市公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案》，取消藥品加成收入后醫(yī)院減少的合理收入（以上年度取消藥品加成后藥品收入的15%計(jì)算）通過醫(yī)療服務(wù)價(jià)格消化75%，醫(yī)院通過節(jié)約成本內(nèi)部消化10%，政府補(bǔ)助15%。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：天政辦發(fā)[2017]126號(hào)《天水市****
（3）實(shí)施主體：點(diǎn)擊登錄查看
（4）實(shí)施周期：1年
（5）實(shí)施計(jì)劃：資金主要用于購買藥品。
（6）年度預(yù)算安排：619.11萬元
（7）預(yù)期總體目標(biāo)：推進(jìn)醫(yī)藥分開，全面取消藥品加成政策，將公立醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和財(cái)政補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)助兩個(gè)渠道。加強(qiáng)衛(wèi)生部門對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，及時(shí)查處為追求經(jīng)濟(jì)利益的不合理用藥、用材和檢查及重復(fù)檢查等行為。引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)控制醫(yī)療費(fèi)用，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革。
十、預(yù)算績效情況說明
2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、 三公 經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



附件：1.點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算公開表
2. 點(diǎn)擊登錄查看2025年單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表
3. 點(diǎn)擊登錄查看2025年床位費(fèi)補(bǔ)貼績效目標(biāo)表
4. 點(diǎn)擊登錄查看2025年取消藥品加成補(bǔ)貼績效目標(biāo)表