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漣源市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
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隊屬各單位：
《漣源市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊政府采購內(nèi)部控制管理制度》已經(jīng)隊務(wù)會研究同意，現(xiàn)在印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。
漣源市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
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漣源市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊政府采購內(nèi)部控制管理制度
根據(jù)漣財購〔2024〕36號文件精神，進一步完善單位政府采購活動內(nèi)部控制管理制度，做好政府采購工作，遵循“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法懲處并行”的基本原則，按照“明確導(dǎo)向，做到合規(guī)，提高效率，防控風(fēng)險”的基本要求，落實“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”工作要求，通過歸口管理、內(nèi)部監(jiān)督、完善措施、合理設(shè)崗、分級授權(quán)、優(yōu)化流程，逐步形成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運行的有效制約，特制訂單位政府采購內(nèi)部控制管理制度。
第一章 總則
第一條 本制度所稱政府采購，是指本單位貨物、服務(wù)和工程項目的采購，包括政府集中采購目錄及政府采購限額標準以上的政府采購和政府采購限額標準以下的在湖南省電子賣場進行的小額采購。
本制度所稱采購，是指以合同形式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇傭等。
第二條 政府采購按照政府集中采購目錄、政府采購限額標準、公開招投標數(shù)額標準和湖南省電子賣場管理辦法執(zhí)行。
第三條 政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正的原則，自覺接受財政、審計、紀檢、監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。
第四條 本制度適用于本單位的采購業(yè)務(wù)管理工作。
第二章 統(tǒng)籌管理
第五條 機構(gòu)設(shè)置
為加強采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，按照不相容崗位分離原則，結(jié)合本單位實際，本單位采購管理機構(gòu)設(shè)置如下：
設(shè)立采購業(yè)務(wù)控制決策機構(gòu)
成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：顏哲瀟
副組長：譚周鋒
成 員：李清豐、彭亮
工作職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購的政策法規(guī)，全面負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位政府采購管理工作。
2.負責(zé)制定本單位采購內(nèi)部管理制度，并對制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。
3.研究決定重大采購事項，審定采購預(yù)算和計劃。
4.協(xié)調(diào)解決采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題，監(jiān)督采購項目的實施，重點加強對采購申請、立項審批、采購招標、合同訂立、驗收、付款等環(huán)節(jié)的監(jiān)控督查。
5.其他相關(guān)決策事宜。
第六條 崗位設(shè)置
（一）不相容崗位實施分離。政府采購工作按照“歸口管理、分工協(xié)作、規(guī)范實施、責(zé)任落實”的要求，不相容崗位實施分離原則，各采購相關(guān)崗位履行相應(yīng)職責(zé)。
（二）設(shè)立采購日常管理崗。由辦公室負責(zé)。負責(zé)采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及日常性工作的開展。
采購日常管理崗履行以下職責(zé)：
1.牽頭政府采購預(yù)算編制，匯總并審核各部門編制的采購預(yù)算；
2.初步審核采購需求、采購文件、采購方式、組織形式以及采購代理機構(gòu)委托意見；
3.審核合同文本內(nèi)容、參與合同評審與簽訂、合同備案歸集管理，監(jiān)督檢查采購合同履行情況；
4.審定本單位限額標準以上的重大項目采購（招標）文件和采購合同，審定單位自行組織的采購相關(guān)事項；
5.組織政府采購評審及驗收工作；
6.督查、指導(dǎo)采購法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，加強對采購經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
7.負責(zé)政府采購預(yù)算管理和支付管理；
8.采購信息統(tǒng)計、資產(chǎn)登記與管理；
9.負責(zé)對政府采購項目的檔案管理。
10.本單位采購決策機構(gòu)交辦的其他采購工作。
（三）設(shè)立采購執(zhí)行崗。各采購需求部門作為采購執(zhí)行崗，采購執(zhí)行崗履行以下職責(zé)：
1.負責(zé)提出采購需求；
2.編制采購預(yù)算、采購實施計劃、采購文件；
3.組織合同文本合同起草、合同公示及合同備案；
4.處理采購中有關(guān)詢問、質(zhì)疑；
5.申請采購資金支付等事項的執(zhí)行；
6.負責(zé)采購活動績效評價管理工作；
7.負責(zé)對政府采購項目的檔案管理。
（四）設(shè)立采購監(jiān)督崗。廉政作風(fēng)辦主任作為采購監(jiān)督崗，行使監(jiān)督檢查職權(quán)。
采購監(jiān)督機構(gòu)履行以下職責(zé)：
1.擬訂政府采購管理等有關(guān)規(guī)章制度；
2.對采購法律法規(guī)遵循情況進行督察，采購過程中人員的舞弊嫌疑及違法違規(guī)行為進行查處；
3.負責(zé)對采購管理全過程的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督、審查，并獨立發(fā)表意見；
4.受理供應(yīng)商提出的回避申請，并按照回避制度對相關(guān)人員進行審核。
第七條 隊伍建設(shè)
（一）完善單位集體決策機制。
本單位對采購項目金額單項或批量5萬元以下的采購項目，由采購需求部門提出書面申請、股室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)分管財務(wù)的副大隊長審批后交采購專崗執(zhí)行；
本單位實施采購項目金額單項或批量5萬元以上（含5萬元）的重大開支，必須經(jīng)過黨支部委員會集體研究同意后方可辦理。
（二）加強政府采購存檔管理。
1.政府采購資料由各需求股室和辦公室各存一份，辦公室完整歸檔本單位所有采購資料；
2.政府采購項目決策過程要有完整會議記錄，不得單獨決策或者擅自改集體決策。
（三）加強有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)和教育，嚴格依法行事，以法約束和規(guī)范采購行為。
政府采購工作人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)并精通掌握《政府采購法》《招投標法》《民法典》等法律法規(guī)，不斷提高對有關(guān)法律條款的熟練運用和駕馭能力，不斷規(guī)范和指導(dǎo)自己的工作行為。
第三章 績效管理
第八條 績效目標
（一）政府采購績效目標為預(yù)算績效目標一部分，預(yù)算績效目標是指預(yù)算支出在一定區(qū)域范圍、一定期限內(nèi)預(yù)期實現(xiàn)的產(chǎn)出和效益。預(yù)算績效目標與預(yù)算編制一同布置、一同編制、一同審核、一同批復(fù)、一同公開。
（二）按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，本單位政府采購績效目標由政府采購需求部門填報，采購專崗初審，分管采購領(lǐng)導(dǎo)審核。執(zhí)行中申請調(diào)整預(yù)算的，由采購需求部門提出申請，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，隨調(diào)整預(yù)算一并上報調(diào)整的績效目標。
（三）績效目標編制應(yīng)當符合以下要求：
1.指向明確?？冃繕艘蠂窠?jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
2.細化量化。績效目標應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細化，并以定量表述為主。不能以量化形式表述的應(yīng)當采用分級分檔的形式定性表述，并具有可衡量性。
3.合理可行。設(shè)定績效目標時要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標要符合客觀實際，確保在一定期限內(nèi)能如期實現(xiàn)不能過高或過低。
4.相應(yīng)匹配?？冃繕艘c年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
第九條 績效評價
（一）績效評價分為單位自評、部門評價和財政評價三種方式。本單位政府采購項目績效評價需根據(jù)政府采購項目類別及特點，分別建立評價指標體系。
（二）單位自評應(yīng)由項目實施部門自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機構(gòu)實施。
第十條 績效評價結(jié)果的應(yīng)用
（一）績效評價結(jié)果采取評分與評級相結(jié)合的方式，具體分值和等級可根據(jù)不同評價內(nèi)容設(shè)定?？偡忠话阍O(shè)置為100分，等級一般劃分為四檔：90分（含）—100分為優(yōu)：80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為較差，60分以下為差。
（二）本單位采購工作小組加強對自評結(jié)果的整理、分析，將自評結(jié)果作為本單位完善政策和改進管理的重要依據(jù)。對預(yù)算執(zhí)行率偏低、自評結(jié)果較差的預(yù)算支出，要單獨說明原因，提出整改措施。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，自覺接受社會監(jiān)督。按照“誰組織評價，誰進行公開”的原則，具體公開方式和范圍按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（四）結(jié)果問責(zé)。本單位自覺接受財政及上級部門監(jiān)督。監(jiān)督部門對使用財政資金低效無效并造成重大浪費、損失的責(zé)任人，按照相關(guān)規(guī)定追責(zé)問責(zé)。對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算資金使用的財政違法行為，依照《中華人民共和國預(yù)算法》《財政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號）等有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，報送本級政府和有關(guān)部門作為問責(zé)參考依據(jù)；發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索的，及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。
第四章 落實政策
第十一條 主要政策
本單位政府采購活動，應(yīng)當遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)當有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護弱勢群體利益等。
1.優(yōu)先采購節(jié)能和節(jié)水產(chǎn)品、“兩型”產(chǎn)品；
2.預(yù)留中小企業(yè)采購份額，促進中小企業(yè)（包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè)）發(fā)展；
3.政府采購傾斜支持消費和扶貧。
4.政府采購不得隨意指定品牌和型號，須遵守強制采購節(jié)能產(chǎn)品制度，應(yīng)符合促進中小企業(yè)發(fā)展等相關(guān)政策。
第十二條 落實機制
本單位政府采購小組負責(zé)做好本制度的政策落實，對預(yù)算編制、績效管理、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)負責(zé)。
第五章 采購預(yù)算
第十三條 政府采購預(yù)算編制
根據(jù)職能職責(zé)及工作任務(wù)目標，結(jié)合資產(chǎn)配置標準，科學(xué)合理編制政府采購預(yù)算，應(yīng)編盡編。將所有列入商品和服務(wù)支出（302）和資本性支出（基本建設(shè)）（309）、資本性支出（310）的政府采購項目支出編制政府采購預(yù)算。單次采購預(yù)算達到政府采購限額標準的項目，應(yīng)按政府采購的法定方式和程序進行。
嚴格按照批準的預(yù)算執(zhí)行政府采購計劃，無預(yù)算不采購，有預(yù)算不超支。對使用財政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、服務(wù)和工程都應(yīng)納入政府采購預(yù)算編制范圍。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金；采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分適用政府采購；財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一適用政府采購。使用自籌資金且納入政府采購的項目，須向財政部門提供資金來源保障書面承諾。無預(yù)算或無資金來源保障的政府采購計劃，財政部門不予備案。
對財政投資評審范圍的項目，應(yīng)按規(guī)定進行評審，以評審金額作為政府采購項目預(yù)算控制數(shù)。
第十四條 財政投資評審
（一）采購限額標準以上的政府采購工程項目，必須進行財政投資評審后，再按有關(guān)規(guī)定辦理政府采購及國庫支付手續(xù)。
（二）本單位政府采購項目財政投資評審程序，嚴格按漣源市財政投資評審管理相關(guān)辦法執(zhí)行。
第六章 采購需求
第十五條 責(zé)任主體
（一）各采購需求股室，是政府采購的責(zé)任部門及責(zé)任人，承擔(dān)采購需求調(diào)研論證主體責(zé)任。對采購需求和采購實施計劃的合法性、合規(guī)性、合理性負責(zé)。
第十六條 需求內(nèi)容
（一）采購需求股室提請采購計劃時，應(yīng)在充分調(diào)研基礎(chǔ)上，形成合規(guī)、完整、明確的項目采購需求，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批，采購需求包括確定的采購標的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求。必要時，應(yīng)當就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。
（二）采購需求應(yīng)當包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標，滿足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點，采購對象的驗收標準等內(nèi)容。采購需求描述應(yīng)當清晰明了、表述規(guī)范、含義準確，能夠通過客觀指標量化的應(yīng)當量化。
同一采購項目不得向供應(yīng)商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。
（三）《政府采購需求表》，是確定采購項目采購方式、競爭范圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據(jù)。
第十七條 需求調(diào)查
（一）本單位政府采購項目需求編制須開展需求調(diào)查的，嚴格按《政府采購需求管理辦法》財庫〔2021〕22號及省市****
（二）編制采購需求前一年內(nèi)，采購人已就相關(guān)采購標的開展過需求調(diào)查的可以不再重復(fù)開展。
（三）按照法律法規(guī)的規(guī)定，對采購項目開展可行性研究等前期工作，已包含本辦法規(guī)定的需求調(diào)查內(nèi)容的，可以不再重復(fù)調(diào)查；對在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，應(yīng)當按照本辦法的規(guī)定開展需求調(diào)查。
（四）面向市場主體開展需求調(diào)查時，選擇的調(diào)查對象一般不少于3個，并應(yīng)當具有代表性。
第十八條 采購實施計劃
（一）采購實施計劃是指采購人圍繞實現(xiàn)采購需求，對合同的訂立和管理所做的安排。
（二）單位政府采購工作小組要根據(jù)采購項目實施的要求，充分考慮采購活動所需時間和可能影響采購活動進行的因素，合理安排采購活動實施時間。
（三）采購方式、評審方法和定價方式的選擇應(yīng)當符合法定適用情形和采購需求特點。
（四）單位政府采購工作小組要按照有利于采購項目實施的原則，明確采購包或者合同分包要求。
采購項目劃分采購包的，單位政府采購工作小組要分別確定每個采購包的采購方式、競爭范圍、評審規(guī)則和合同類型、合同文本、定價方式等相關(guān)合同訂立、管理安排。
合同類型按照民法典規(guī)定的典型合同類別，結(jié)合采購標的的實際情況確定，合同文本應(yīng)當包含法定必備條款和采購需求的所有內(nèi)容，包括但不限于標的名稱，采購標的質(zhì)量數(shù)量（規(guī)模），履行時間（期限）、地點和方式，包裝方式，價款或者報酬、付款進度安排、資金支付方式，驗收、交付標準和方法，質(zhì)量保修范圍和保修期，違約責(zé)任與解決爭議的方法等。
（六）單位采購工作小組按財政部門明確的須備案的采購實施計劃具體內(nèi)容進行備案，包括采購項目的類別、名稱、采購標的、采購預(yù)算、采購數(shù)量（規(guī)模）、組織形式、采購方式、落實政府采購政策有關(guān)內(nèi)容等。
第十九條 采購需求和采購實施計劃審查
（一）本單位政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組在采購活動開始前，針對采購需求管理中的重點風(fēng)險事項，組織財務(wù)、業(yè)務(wù)、監(jiān)督等內(nèi)部機構(gòu)對采購需求和采購實施計劃進行審查，審查分為一般性審查和重點審查。
一般性審查主要審查是否按照本辦法規(guī)定的程序和內(nèi)容確定采購需求、編制采購實施計劃。審查內(nèi)容包括，采購需求是否符合預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)等管理制度規(guī)定；對采購方式、評審規(guī)則、合同類型、定價方式的選擇是否說明適用理由；屬于按規(guī)定需要報相關(guān)監(jiān)管部門批準、核準的事項，是否作出相關(guān)安排；采購實施計劃是否完整。
重點審查是在一般性審查的基礎(chǔ)上，進行以下審查：
1.非歧視性審查。主要審查是否指向特定供應(yīng)商或者特定產(chǎn)品。
2.競爭性審查。主要審查是否確保充分競爭。
3.采購政策審查。主要審查進口產(chǎn)品的采購是否必要是否落實支持創(chuàng)新、綠色發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展等政府采購政策要求。
4.履約風(fēng)險審查。主要審查合同文本是否按規(guī)定由法律顧問審定，合同文本運用是否適當，是否圍繞采購需求和合同履行設(shè)置權(quán)利義務(wù)，是否明確知識產(chǎn)權(quán)等方面的要求，履約驗收方案是否完整、標準是否明確，風(fēng)險處置措施和替代方案是否可行。
5.單位認為應(yīng)當審查的其他內(nèi)容。
（一）單位也可以根據(jù)本單位實際情況，建立相關(guān)專家和第三方機構(gòu)參與審查的工作機制。參與確定采購需求和編制采購實施計劃的專家和第三方機構(gòu)不得參與審查。
（二）一般性審查和重點審查的具體采購項目范圍，由單位政府采購工作小組根據(jù)實際情況確定。
（三）采購需求和采購實施計劃的調(diào)查、確定、編制、審查等工作應(yīng)當形成書面記錄并存檔。采購文件應(yīng)當按照審核通過的采購需求和采購實施計劃編制。
第二十條 審批流程
采購需求股室填寫政府采購需求表，財務(wù)股審核資金來源及是否為預(yù)算內(nèi)資金，辦公室審核采購需求具體內(nèi)容，采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第七章 采購活動
第二十一條 采購方式
（一）采購模式和組織形式
1.依據(jù)漣財購[2022]13號文件《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<婁底市****
2.分散采購的項目可自行委托代理機構(gòu)采購。
3.采購項目在限額標準以下的，組織形式為湖南省政府采購電子賣場。
（二）政府采購方式
根據(jù)單次項目需求特點、績效目標和市場供需等情況，依法確定適宜采購方式。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定，政府采購方式有以下幾種：
1.公開招標；2.邀請招標；3.競爭性談判；4.競爭性磋商；5.單一來源采購；6.詢價采購；7.框架協(xié)議采購；8.國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
第二十二條 單位根據(jù)政府采購金額、特點等因素，由政府采購業(yè)務(wù)發(fā)起部門填寫《政府采購方式內(nèi)部會商意見表》，初步選定采購方式并陳述理由，報政府采購工作小組會商討論，再報政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
第二十三條 單位采購貨物或者服務(wù)應(yīng)當采用公開招標方式的，因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，應(yīng)當在采購活動開始前獲得市級以上人民政府采購監(jiān)督管理部門的批準。
第二十四條 本單位在進行政府采購活動時，不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十五條 擬采用單一來源采購方式的，應(yīng)在報財政批準之前，在政府采購網(wǎng)上公示，公示期不得少于5個工作日，并將公示情況一并報財政部門。單一來源采購方式報批要件包括：申請報告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項目預(yù)算審核機制以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
第二十六條 在政府采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。
第二十七條 代理機構(gòu)
1.分散采購的項目由單位自主選擇采購代理機構(gòu)。
2.委托采購代理機構(gòu)辦理采購事宜須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權(quán)利和責(zé)任，明確代理機構(gòu)收費標準。
第二十八條 進口產(chǎn)品采購
（一）需要采購進口產(chǎn)品的，由政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會商確定。
（二）開展采購活動前應(yīng)按相關(guān)程序報批。進口產(chǎn)品報批要件包括：申請表、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員對產(chǎn)品進口必要性的論證等。
第二十九條 采購文件
（一）招標文件應(yīng)包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標報價要求、評標方法和標準以及擬簽合同文本等事項。
（二）采購文件編制后，需經(jīng)采購工作小組對投標文件的審核確認。
第三十條 預(yù)算單位代表
單位委派代表參加評審委員會的，要向采購代理機構(gòu)出具授權(quán)函。除授權(quán)代表外，單位可以委派紀檢監(jiān)察等相關(guān)人員對評審工作實施監(jiān)督，但不得超過2人。單位需要在評審前介紹項目背景和技術(shù)需求的，需事先提交書面介紹材料，介紹內(nèi)容不得存在歧視性、傾向性意見，不得超出采購文件所述范圍，書面介紹材料作為采購項目文件隨其他文件一并存檔。評審委員會應(yīng)當推選組長，但采購人代表不得擔(dān)任組長。
第三十一條 評審專家
采購需求明確、評審因素可用客觀分數(shù)量化的采購項目，應(yīng)采取隨機抽取方式確定專家；采購需求復(fù)雜、評審因素需要主觀打分的采購項目，單位采取推薦或邀請行業(yè)專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標結(jié)果一并公示。
第三十二條 信息公開
（一）公開范圍及主體。
1.采購項目信息，包括采購項目公告、采購文件、采購項目預(yù)算金額、采購結(jié)果等信息，由單位或者其委托的采購代理機構(gòu)負責(zé)公開；
2.監(jiān)管處罰信息，包括財政部門作出的投訴、監(jiān)督檢查等處理決定，對集中采購機構(gòu)的考核結(jié)果，以及違法失信行為記錄等信息，由財政部門負責(zé)公開；
3.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當公開的其他政府采購信息，由相關(guān)主體依法公開。
（二）公開渠道。
政府采購信息應(yīng)當在財政部門指定的媒體上公開。
第三十三條 緊急采購
因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應(yīng)當完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。
緊急政府采購的采購方式選擇按《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 合同管理
第三十四條 合同類型
（一）政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經(jīng)營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。本單位合同一般為固定價格合同。
（二）采購文件中須明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。
第三十五條 合同簽訂
（一）采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則以合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)代表其與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。由采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的授權(quán)委托書，作為合同附件。
（二）單位應(yīng)當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，單位可根據(jù)項目特點選擇適當?shù)暮贤愋停诓少徫募忻鞔_擬簽訂的合同類型和文本格式，并保證合同標的名稱、規(guī)格型號、單價、金額以及簽訂時間等合同內(nèi)容的完整。
（三）政府采購合同簽訂前，單位政府采購工作小組應(yīng)進行內(nèi)部法制審查（采購合同必須是政府采購合同范本格式），對合同主要條款進行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補充合同。
（四）政府購買服務(wù)合同履行期限一般不超過1年；在預(yù)算保障的前提下，對于購買內(nèi)容相對固定、連續(xù)性強、經(jīng)費來源穩(wěn)定、價格變化幅度小的政府購買服務(wù)項目，可以簽訂履行期限不超過3年的政府購買服務(wù)合同（采用一次采購三年沿用的政府購買服務(wù)類項目，其預(yù)算金額為3個年度預(yù)算的總金額）。
（五）政府采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。
第三十六條 合同備案
（一）單位政府采購工作小組將政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)在政府采購網(wǎng)上公告。政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的，應(yīng)當嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行：
（二）合同備案要求
1.備案范圍
單位采購貨物、工程和服務(wù)，凡是履行了采購程序的，均需將政府采購合同副本報財政局備案。
屬于政府采購目錄文件中規(guī)定的自行采購項目；電子賣場采購的辦公消耗用品等日常采購項目無需備案。
2.備案時間要求
單位應(yīng)當按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)的要求，自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，將合同副本報財政局備案。
依法簽訂的政府采購補充合同，也應(yīng)自補充合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，將合同副本報市財政局備案：
第九章 履約驗收
第三十七條 崗位設(shè)置
采購驗收小組及工作職責(zé)
組 長： 采購業(yè)務(wù)股室負責(zé)人
成 員：資產(chǎn)管理員、財務(wù)人員及相關(guān)股室人員
職能職責(zé)
（一）受理并認真調(diào)查處理有關(guān)質(zhì)疑、投訴和舉報，及時糾正和查處采購活動中的違紀違規(guī)行為。
（二）檢查政府采購合同的履約情況，看其是否符合既定約定；
（三）驗收所采購產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，即檢查是否符合采購要求以及供應(yīng)商的承諾；
（四）按國家工程驗收有關(guān)規(guī)定對工程項目進行驗收；對所有驗收的各項目作出評價，對缺陷提出整改意見。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。
（五）處置驗收爭議，及時出具驗收報告，并公開驗收結(jié)果。
第三十八條 問責(zé)機制
對驗收小組各成員失職失責(zé)行為，實行問責(zé)追責(zé)。
第十章 信息支撐
第三十九條 信息化管理
政府采購工作小組和驗收小組成員，應(yīng)熟練掌握和操作財政部門政府采購電子平臺等信息系統(tǒng)，加快推進本單位政府采購信息化建設(shè)。
第四十條 電子賣場使用
（一）限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執(zhí)行電子賣場相關(guān)規(guī)定。
（二）適合競價采購的項目，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，同年度同品目類別累計金額或單筆(項)金額貨物5萬元、服務(wù)10萬元、工程20萬元以上、限額標準以下的，原則上在電子賣場采用競價方式公開采購。
貨物、服務(wù)項目采購需求清單未細化到具體標的，工程項目未編制工程量清單或未經(jīng)投資評審的，不得在電子賣場采購。進入電子賣場采購的采購需求，不得有指向性、排斥性。要積極參與電子賣場的團購活動，降低采購成本。
（三）不得利用電子賣場化整為零規(guī)避政府采購。
（四）對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目實施簡易采購。
第十一章 營商環(huán)境
第四十一條 公平競爭
清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的文件及規(guī)定；不差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體；不設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商。
單位政府采購活動需平等對待本國企業(yè)、外資企業(yè)等各類市****
第四十二條 供應(yīng)商減負
實施為供應(yīng)商減負的政策措施，對參與政府采購的供應(yīng)商實施“承諾+信用管理”準入管理制度，供應(yīng)商書面承諾符合參與政府采購活動資格條件且沒有稅收繳納、社會保障等方面失信記錄，即可參加本單位政府采購活動；允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交投標保證金等，切實提高供應(yīng)商參加政府采購活動便利度。
第四十三條 政府采購意向公開
（一）采購意向公開的主體和渠道
采購意向公開由本單位政府采購工作小組負責(zé)。根據(jù)《湖南省政府采購意向公開工作方案》，自****起按規(guī)定全面實施采購意向公開。
采購意向的公開渠道為“中國湖南政府采購網(wǎng)”（www.ccgp-hunan.gov.cn），單位也可在本部門門戶網(wǎng)站同步公開。
（二）采購意向公開的范圍
采購意向按采購項目公開。采購限額標準以下、納入電子賣場的采購項目無需公開，采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項目均應(yīng)當公開采購意向。
（三）采購意向公開的內(nèi)容
根據(jù)《湖南省政府采購意向公開工作方案》，本單位采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當盡可能清晰完整具體應(yīng)包括：
1.采購項目名稱。
2.采購需求概況。具體應(yīng)當包括采購標的名稱，采購標的需實現(xiàn)的主要功能或者目標，采購標的數(shù)量，以及采購標的需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求。
3.預(yù)算金額。
4.預(yù)計采購時間。
5.其他需要說明的情況。
采購意向僅作為供應(yīng)商了解單位初步采購安排的參考，采購項目實際采購需求、預(yù)算金額和執(zhí)行時間以單位最終發(fā)布的采購公告和采購文件為準。
供應(yīng)商對公開的采購意向可提出建議，單位對合理化建議應(yīng)酌情考慮。
第四十四條 詢問和質(zhì)疑答復(fù)
建立本單位詢問和質(zhì)疑答復(fù)工作機制，政府采購需求部門回復(fù)詢問和質(zhì)疑答復(fù)，依法及時答復(fù)和處理好詢問與質(zhì)疑事項。依法配合財政部門對投訴事項作出書面說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。
第四十五條 資金支付與退還
按照規(guī)定及時、足額支付招標代理費、專家評審費、合同款項和退還履約保證金。督促集中采購機構(gòu)和采購代理機構(gòu)及時退還投標保證金。
第四十六條 政府采購合同融資
支持中小微企業(yè)憑政府采購合同獲得金融機構(gòu)信貸支持。
第四十七條 信用信息管理
本單位政府采購工作小組做好對采購代理機構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的信用評價及不良行為記錄工作；加強信用信息在選擇采購代理機構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的具體應(yīng)用，
第十二章 完善機制
第四十八條 強化監(jiān)督
（一）實施政府采購活動的各項資料由采購發(fā)起部門、辦公室負責(zé)歸集、整理和保管，將一份采購合同或采購協(xié)議交財務(wù)股作為支付依據(jù)，隨同會計憑證存檔保管。采購資料主要包括招標備案資料、招投標文件、評審意見表、中標通知書、合同等。
（二）本單位采購監(jiān)督和驗收小組應(yīng)當按照下列規(guī)定對政府采購活動進行監(jiān)督：
1.政府采購活動是否按照經(jīng)審批政府采購計劃進行；
2.政府采購方式和程序是否符合本辦法規(guī)定；
3.政府采購合同履行情況。
（三）廉政作風(fēng)辦負責(zé)監(jiān)督政府采購實施活動的全過程，負責(zé)監(jiān)督政府采購制度執(zhí)行情況，公平、公開、公正原則的遵守情況和實施政府采購活動的程序，負責(zé)審查采購評審人員是否符合規(guī)定條件等。
（四）本單位任何股室和個人均有權(quán)對政府采購中的違法、違紀、違規(guī)行為進行檢舉和控告。
（五）不定期進行政府采購專項內(nèi)審
第十三章 其他事項
第四十九條 雙備案管理
本單位政府采購工作小組對于預(yù)算資金實行招投標的工程項目，除執(zhí)行招投標管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項目計劃，把招投標信息公告鏈接到本地政府采購網(wǎng)予以公開。
第五十條 采購檔案管理
（一）采購小組負責(zé)政府采購檔案歸檔、收集、整理；歸檔完畢的采購檔案則由辦公室負責(zé)保管、借閱等；設(shè)備、物資說明書、合格證等檔案由分管或使用的職能股室負責(zé)歸檔、收集、保管。要確保政府采購項目檔案資料齊全。
（二）采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料），應(yīng)納入本單位檔案管理。保存期限應(yīng)自采購活動結(jié)束之日起不少于15年。
第五十一條 涉密采購管理
執(zhí)行《涉密政府采購管理暫行辦法》（財庫〔2019〕39號），實行誰采購誰負責(zé)、依法確定、公平競爭、全程監(jiān)督，確保安全的原則。
第五十二條 本制度與上級有關(guān)部門制度相抵觸的，以上級部門制度為準。本單位其他制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
