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目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市****
1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市****
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
6.承辦市****
（二）人員構(gòu)成情況
點(diǎn)擊登錄查看行政編制77人，實(shí)有人數(shù)72人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3465.44萬元，比上年增加484.48萬元，增長(zhǎng)16.25%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)3397.84萬元，比上年增加180.17萬元，增長(zhǎng)5.60%。
1.財(cái)政撥款收入3328.59萬元，占收入合計(jì)的97.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3328.59萬元，占收入合計(jì)的97.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入69.26萬元，占收入合計(jì)的2.03%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)3365.8萬元，比上年增加600.64萬元，增長(zhǎng)9.81%，其中：基本支出3283.32萬元，占支出合計(jì)的97.54%；項(xiàng)目支出82.47萬元，占支出合計(jì)的2.45%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3328.59萬元，比上年增加347.63萬元，增長(zhǎng)11.67%。主要原因：疫情影響減弱，單位正常開展活動(dòng)，公用支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3296.54萬元，主要用于以下方面：教育支出5.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3136.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.14%；衛(wèi)生健康支出224.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.81%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算5.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.90萬元，下降53.06%。其中：
“培訓(xùn)支出”（款）2023年度決算5.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.90萬元，下降53.06%。主要原因：按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，多開展線上培訓(xùn)，減少培訓(xùn)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算3136.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少121.44萬元，下降3.73%。其中：
“行政單位離退休”（款）2023年度決算159.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少31.42萬元，下降16.42%。主要原因：2023年離休人員減少，離休人員經(jīng)費(fèi)減少。
“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”（款）2023年度決算2907.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少159.01萬元，下降5.19%。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算224.33萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降1.32%。其中：
“行政單位醫(yī)療”（款）2023年度決算224.33萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降1.32%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3283.32萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.30萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.80萬元減少9.49萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.06萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.58萬元減少2.52萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來我局調(diào)研老干部工作。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)4.25萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.21萬元減少6.96萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)4.25萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.21萬元減少6.96萬元，主要原因是：按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.25萬元。2023年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)251.99萬元，比上年增加84.22萬元，增加原因：疫情影響減弱，單位正常開展活動(dòng)，公用支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額386.31萬元，其中：政府采購貨物支出8.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出377.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.31萬元，占政府采購支出總額的6.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.04萬元，占政府采購支出總額的5.7%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，中共北京市委老干部局共有車輛6臺(tái)，共計(jì)79.36萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
