中共北京市委老干部局本級事業(yè)2023年度部門決算公開

目 錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

根據(jù)中共北京市****

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市****

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。

3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。

4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

6.承辦市****

（二）人員構(gòu)成情況

點(diǎn)擊登錄查看（事業(yè)）行政編制77人，實(shí)有人數(shù)72人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3971.71萬元，比上年減少574.34萬元，下降12.63%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)3659.81萬元，比上年減少142.39萬元，下降3.74%。

1.財(cái)政撥款收入3299.61萬元，占收入合計(jì)的90.15%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3299.61萬元，占收入合計(jì)的90.15%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入360.2萬元，占收入合計(jì)的9.84%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)3710.51萬元，比上年減少179.81 萬元，下降4.62%，其中：基本支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；項(xiàng)目支出3710.51萬元，占支出合計(jì)的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3330.48萬元，比上年減少473.4萬元，下降12.45%。主要原因：因離休干部人數(shù)減少，離休干部生活待遇相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3297.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出337.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3373.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.78%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算337.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：

“出版發(fā)行”（款）2023年度決算337.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算3373.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.44萬元，下降0.28%。其中：

“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”（款）2023年度決算3373.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.44萬元，下降0.28%。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬元增加0萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。

其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。2023年度購置0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額344.04萬元，其中：政府采購貨物支出155.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出188.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額186.15萬元，占政府采購支出總額的54.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.93萬元，占政府采購支出總額的49.1%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，中共北京市委老干部本級事業(yè)共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2023年度政府購買服務(wù)決算1149.12萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

一、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

二、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）

附件1：點(diǎn)擊登錄查看事業(yè)-決算公開報(bào)表.pdf

附件2：點(diǎn)擊登錄查看事業(yè)部門績效評價(jià)情況.rar