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目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦公室、研究室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動(dòng)指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。單位主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市****
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。
5.承辦市****
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制77人，實(shí)有人數(shù)64人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)6,747.83萬元，比上年增加86.36萬元，增長1.30%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)6,089.22萬元，比上年增加173.61萬元，增長2.93%，其中：財(cái)政撥款收入5,882.12萬元，占收入合計(jì)的96.60%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入207.10萬元，占收入合計(jì)的3.40%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)5,968.49萬元，比上年增加232.88萬元，增長4.06%，其中：基本支出2,703.16萬元，占支出合計(jì)的45.29%；項(xiàng)目支出3,265.33萬元，占支出合計(jì)的54.71%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,958.79萬元，比上年增加52.04萬元，增長0.88%。主要原因：本年度新增了為離休干部辦實(shí)事項(xiàng)目“市級(jí)單位離休干部養(yǎng)老服務(wù)津貼（生活補(bǔ)助）”費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,610.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；文化旅游體育與傳媒支出281.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5110.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.08%；衛(wèi)生健康支出216.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.85%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2021年度決算3.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.69萬元，下降73.15%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算3.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.69萬元，下降73.15%。主要原因：2021年度因受新冠疫情影響，培訓(xùn)活動(dòng)以線培訓(xùn)為主，相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用減少。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2021年度決算281.16萬元，與2021年年初預(yù)算281.16萬元持平。其中：
“新聞出版電影”（款）2021年度決算281.16萬元，與2021年年初預(yù)算281.16萬元持平。
3、“社會(huì)保障就業(yè)支出”（類）2021年度決算5110.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少701.94萬元，下降12.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算5110.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少701.94萬元，下降12.08%。主要原因：一是本年度離休人員總?cè)藬?shù)比上年度減少，“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”和為抗戰(zhàn)時(shí)期參加革命的離休人員發(fā)放牛奶補(bǔ)助款減少，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助費(fèi)用減少。二是因本年度受疫情影響和按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預(yù)算支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2021年度決算216.12萬元，與2021年年初預(yù)算216.12萬元持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2,694.82萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.68萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.92萬元減少14.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本年度因受疫情影響和工作原因未安排出國（境）活動(dòng)，無相關(guān)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.18萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.72萬元減少1.54萬元。主要原因：因本年度受疫情影響，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市內(nèi)相關(guān)單位工作人員來單位辦理業(yè)務(wù)在餐廳就餐時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待346人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)3.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.20萬元減少12.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.20萬元減少12.71萬元，主要原因：本年度公務(wù)用車派遣次數(shù)減少，相關(guān)費(fèi)用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.36萬元，公務(wù)用車其他支出0.75萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)196.93萬元，比上年減少0.68萬元，減少原因：壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額37.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出37.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.66萬元，占政府采購支出總額的94.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的44.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺(tái)67.05萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算719.70萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
報(bào)表詳見附件2。
附件1：點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2021年度決算報(bào)表.xls
附件2：點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2021年度項(xiàng)目自評(píng)表.docx
